N° |
N° |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Decreto |
Monto |
|
|
1 |
1 |
1234 |
29/09/2023 |
008922436-5 |
JAIME ANDRÉS CERECEDA SANDOVAL |
ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESIONES / OC 116 |
116 |
1590 |
76,826 |
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2 |
2 |
1192 |
27/09/2023 |
010466120-3 |
ALEJANDRO DEL CARMEN MATURANA CARRASCO |
PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA SALA CUNA SANTA FE MES DE AGOSTO, FINANCIAMIENTO JUNJI |
1145 |
1562 |
64,855 |
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3 |
3 |
1193 |
27/09/2023 |
010466120-3 |
ALEJANDRO DEL CARMEN MATURANA CARRASCO |
PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO MES DE AGOSTO, FINANCIAMIENTO JUNJI |
1146 |
1561 |
64,855 |
|
|
4 |
4 |
1194 |
27/09/2023 |
010466120-3 |
ALEJANDRO DEL CARMEN MATURANA CARRASCO |
PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA SALA CUNA ANDRES BELLO MES DE AGOSTO, FINANCIAMIENTO JUNJI |
1147 |
1560 |
64,855 |
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|
5 |
5 |
1195 |
27/09/2023 |
010466120-3 |
ALEJANDRO DEL CARMEN MATURANA CARRASCO |
PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA JARDIN INFANTIL LLANO SUBERCASEAUX MES DE AGOSTO, FINANCIAMIENTO JUNJI |
1140 |
1559 |
64,855 |
|
|
6 |
6 |
1196 |
27/09/2023 |
010466120-3 |
ALEJANDRO DEL CARMEN MATURANA CARRASCO |
PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL MES DE AGOSTO, FINANCIAMIENTO JUNJI |
1139 |
1558 |
64,855 |
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|
7 |
7 |
1198 |
27/09/2023 |
011876578-8 |
JOSE ABRAHAM CHAMORRO LEIVA |
POR LA COMPRA DE 10 TELEFONOS FIJOS PARA LA DIRECCION DE EDUCACION OC N°276 Y OC 629373-411-AG23, FINANCIAMIENTO SEP |
1682 |
1550 |
648,550 |
|
|
8 |
8 |
1207 |
29/09/2023 |
012418976-4 |
ALARCON GOMEZ JOSE ALFREDO |
HONORARIOS EDUCACION - TALLER DE MATEMATICAS MES DE SEPTIEMBRE |
20 |
1557 |
288,000 |
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|
9 |
9 |
1205 |
29/09/2023 |
012904154-4 |
BUGUEÑO ROJAS ERIKA CAROLINA |
HONORARIOS CULTURA - TALLER CUECA BRAVA |
71 |
1555 |
300,000 |
|
|
10 |
10 |
1206 |
29/09/2023 |
019635011-k |
MEZA VERA CAROLINA TAMARA |
HONORARIOS TALLERES - TALLER DE LECTURA ADULTO MAYOR MES DE AGOSTO |
10 |
1556 |
150,000 |
|
|
11 |
11 |
1204 |
29/09/2023 |
019841086-1 |
ATENAS PEREZ BENJAMIN NICOLAS |
HONORARIOS EDUCACION - REFORZAMIENTO FISICA |
3 |
1554 |
144,000 |
|
|
12 |
12 |
1200 |
28/09/2023 |
076093358-9 |
NAPSIS SPA. |
POR LA COMPRA DE PLATAFORMA PEDAGOGICA DEL MES DE MARZO 2023 PARA LA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX, FINANCIAMIENTO SEP |
103976 |
1552 |
4,028,417 |
|
|
13 |
13 |
1201 |
28/09/2023 |
076093358-9 |
NAPSIS SPA. |
POR LA COMPRA DE PLATAFORMA PEDAGOGICA DEL MES DE ABRIL 2023 PARA LA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO, FINANCIAMIENTO SEP |
103977 |
1552 |
4,028,417 |
|
|
14 |
14 |
1202 |
28/09/2023 |
076093358-9 |
NAPSIS SPA. |
POR LA COMPRA DE PLATAFORMA PEDAGOGICA DEL MES DE ENERO 2023 PARA LA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL, FINANCIAMIENTO SEP |
103974 |
1552 |
4,028,417 |
|
|
15 |
15 |
1203 |
28/09/2023 |
076093358-9 |
NAPSIS SPA. |
POR LA COMPRA DE PLATAFORMA PEDAGOGICA DEL MES DE AGOSTO 2023 PARA EL LICEO BETSABE HORMAZABAL, FINANCIAMIENTO SEP |
105449 |
1552 |
4,028,417 |
|
|
16 |
16 |
1232 |
29/09/2023 |
076210028-2 |
COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL |
POR LA COMPRA DE MESAS PLEGABLES PARA DIRECCION DE CULTURA OC 243 Y OC 629373-374-AG24 |
5860 |
1588 |
781,830 |
|
|
17 |
17 |
1208 |
29/09/2023 |
076296616-6 |
TEATRO EDUCATIVO SPA |
INTERVENCION EDUCATIVA TEATRAL ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX - SEP OC 252 |
252 |
1563 |
1,540,000 |
|
|
18 |
18 |
1231 |
29/09/2023 |
076710482-0 |
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES LM SPA |
ADQUISICION DE STAND UP COMEDY |
288 |
1587 |
1,500,001 |
|
|
19 |
19 |
1141 |
12/09/2023 |
076729781-5 |
LYP GROUP SPA |
POR COMPRA DE LOCKER METALICOS PARA FUNCIONARIOS DE JUNJI, FINANCIAMIENTO JUNJI OC 189 Y OC 629373-268-AG23 |
892 |
1468 |
343,910 |
|
|
20 |
20 |
1092 |
06/09/2023 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA DIRECCION, ESCUELAS Y LICEOS DE LA CORPORACION |
137 |
1397 |
893,040 |
|
|
21 |
21 |
1233 |
29/09/2023 |
077152178-9 |
IMPORTACIONES ULLOA SPA |
POR COMPRA DE SERVICIO DE CATERING DIRECCION CULTURA PRESUPUESTO CULTURA OC 292/2023 Y OC 629373-440-SE23 |
84 |
1589 |
615,010 |
|
|
22 |
22 |
1187 |
26/09/2023 |
078707480-4 |
VARS COMPUTACION LIMITADA |
ARRIENDO DEL SISTEMA BIOSING MES DE SEPTIEMBRE 2023 (SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA) |
24674 |
1541 |
473,251 |
|
|
23 |
23 |
1106 |
07/09/2023 |
096799250-k |
CLARO CHILE S.A |
CANCELA SERVICIO DE ARRIENDO / INTERNET / TELEFONIA DE CLARO |
14419205 |
1417 |
2,726,186 |
|
|
24 |
24 |
1167 |
20/09/2023 |
096799250-k |
CLARO CHILE S.A |
CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA DE CLARO / DIRECCION DE EDUCACION |
14416334 |
1503 |
397,983 |
|
|
25 |
25 |
1146 |
20/09/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / LICEO BETSABE HORMAZABAL N°267065-8 |
28708367 |
1482 |
1,492,797 |
|
|
26 |
26 |
1155 |
20/09/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / DIRECCION DE EDUCACION N°422627-5 |
306565912 |
1492 |
92,435 |
|
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27 |
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Total |
28,901,762 |
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