| N° |
Nro. |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Monto |
|
|
| 1 |
1 |
363 |
05/05/2021 |
015450871-6 |
PAMELA LOBOS TORRES |
REEMBOLSO POR EXCESO DE GASTO EN D/P 388 |
503 |
803 |
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| 2 |
2 |
1142 |
30/09/2021 |
017534963-4 |
JUAN ANDRES RECABARREN MOLINA |
ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO / O/C 373 |
373 |
1,724,888 |
|
|
| 3 |
3 |
1089 |
15/09/2021 |
076432029-8 |
COMERCIAL PAULO BARRAZA E.I.R.L. |
SEP TERRITORIO ANTARTICO / ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLOGICOS / O/C 369 |
369 |
1,948,799 |
|
|
| 4 |
4 |
1090 |
15/09/2021 |
076432029-8 |
COMERCIAL PAULO BARRAZA E.I.R.L. |
SEP 2021 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO /ADQUISICION DE TABLETS / O/C 368 |
368 |
2,527,700 |
|
|
| 5 |
5 |
1129 |
30/09/2021 |
076587602-8 |
IL NONNO EVENTOS SPA |
SEP 2021 ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LICEO ANDRES BELLO (APROXIMACION POR DECIMALES) O/C 393 |
391 |
2,449,999 |
|
|
| 6 |
6 |
1020 |
31/08/2021 |
077259792-4 |
RUBITEC SPA |
ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA LA DIRECCION DE CULTURA / O/C 315 |
315 |
121,980 |
|
|
| 7 |
7 |
1088 |
15/09/2021 |
077776240-0 |
SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA |
SEP 2021 LICEO BETSABE HORMAZABAL / ADQUISICION DE TABLETS / O/C 366 |
366 |
1,844,500 |
|
|
| 8 |
8 |
1093 |
15/09/2021 |
077776240-0 |
SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA |
ADQUISICION DE TABLETS PARA LICEO BHA CON CARGO A SEP 2021 SEGUN OC 364 |
364 |
553,350 |
|
|
| 9 |
9 |
1120 |
27/09/2021 |
078707480-4 |
VARS COMPUTACION LIMITADA |
ARRIENDO DEL SISTEMA BIOSING MES DE SEPTIEMBRE 2021 (SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA ) |
20126 |
357,054 |
|
|
| 10 |
10 |
1126 |
30/09/2021 |
081698900-0 |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
ADQUISICION DE BATERIA DE EVALUACION PARA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL / O/C 348 |
348 |
654,500 |
|
|
| 11 |
11 |
1128 |
30/09/2021 |
091806000-6 |
ABASTIBLE S.A. |
Adquisición de Vales de Gas solicitados por CULTURA / O/C 629373-102-CM21 |
401 |
156,402 |
|
|
| 12 |
12 |
1092 |
15/09/2021 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
SEP LICEO ANDRES BELLO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA / O/C 327 |
327 |
113,749 |
|
|
| 13 |
13 |
1091 |
15/09/2021 |
096670840-9 |
DIMERC S.A. |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO JUNJI JARDIN TERRITORIO ANTARTICO / MATERIALES DE OFICINA / O/C 267 |
267 |
999,395 |
|
|
| 14 |
14 |
1125 |
30/09/2021 |
096799250-k |
CLARO CHILE S.A. |
ADQUISICION DE BANDAS ANCHAS PARA LICEO BHA CON CARGO A SEP 2021 / O/C 153 |
153 |
209,874 |
|
|
| 15 |
15 |
1121 |
28/09/2021 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
PAGO SEGURO INCENDIO Y ROBO / POLIZA 193477-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 /CUOTA 10/10 |
6919290 |
1,373,197 |
|
|
| 16 |
16 |
1122 |
28/09/2021 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
PAGO SEGURO INCENDIO Y ROBO / POLIZA 193472-1/2/3/4/5 /CUOTA 10/10, FUENTE FINANCIAMIENTO JUNJI |
6919291 |
172,061 |
|
|
| 17 |
17 |
1123 |
28/09/2021 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
PAGO SEGURO INCENDIO Y ROBO / POLIZA 18541-1/2/3/CUOTA 10/10 |
6919292 |
199,688 |
|
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| 18 |
18 |
1124 |
28/09/2021 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
PAGO SEGURO VEHICULO/ POLIZA 387378 2 CUOTA 10/10 |
6919297 |
27,326 |
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| 19 |
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Total |
15,435,265 |
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