N° | N° | Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Nº Doc. | Monto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1060 | 29/08/2017 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | CONSUMO BASICO DE AGUA PARA SALA CUNA SANTA FE | 487 | 5,000 | ||
2 | 2 | 1147 | 15/09/2017 | 076039366-5 | GRAFICA Y COMERCIAL ALEKAR LIMITADA | CULTURA- CONFECCION DE AFICHES PARA LOS EVENTOS DE SAN MIGUEL SEGUN O/C 390 POR LO SIG VOLANTES Y AFICHES | 337 | 327,250 | ||
3 | 3 | 377 | 24/04/2017 | 076263443-0 | GRAFICAS AVS LTDA | POR PAGO DE PLACAS DE ACERO GRABADAS | 390 | 280,840 | ||
4 | 4 | 378 | 24/04/2017 | 076263443-0 | GRAFICAS AVS LTDA | SE EMITE NOTA DE CREDITO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS | 30 | -280,840 | ||
5 | 5 | 1150 | 15/09/2017 | 091806000-6 | ABASTIBLE S.A. | DIRECCION DE SALUD- SOLICITUD DE GALONES DE GAS SEGUN O/C 629373-40-CM17 | 9382224 | 141,728 | ||
6 | 6 | 1127 | 11/09/2017 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | JARDIN LLANO SUBERCASEAUX-SOLICITUD DE MATERIALES PRIMER TRIMESTRE SEGUN O/C 53. ARCUILLA, CARPETA, CUADERNO, LIBRO DE ACTAS, PAPEL Y GREDA | 9703411 | 341,449 | ||
7 | 7 | 646 | 14/06/2017 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA BILBIOTECA | 27764283 | 35,900 | ||
8 | 8 | 1135 | 12/09/2017 | 096940460-5 | DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA | SALA CUNA TERRITORIO ANTARTICO-SOLICITUD PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN O/C 404 POR LO SIG CLOROX, LIMPIADOR, PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE APEL | 3947 | 415,250 | ||
9 | Total | 1,266,577 |