N° |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Monto |
1 |
1053 |
11/08/2016 |
076274812-6 |
DM AUDIO PRODUCCIONES LTDA |
ARRIENDO DE CONSOLA DIGITAL |
3 |
178,500 |
2 |
1095 |
23/08/2016 |
011298067-9 |
JOSE ANTONIO OYARZO MERINO |
COMPRA DE TONER C.CULTURAL |
3455 |
166,600 |
3 |
1096 |
23/08/2016 |
011298067-9 |
JOSE ANTONIO OYARZO MERINO |
COMPRA DE TONER |
3454 |
416,500 |
4 |
1097 |
23/08/2016 |
011298067-9 |
JOSE ANTONIO OYARZO MERINO |
COMPRA DE TONER |
3456 |
200,001 |
5 |
1102 |
23/08/2016 |
078616770-1 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES DIAZA LIMITADA |
ARRIENDO DE CARRO ALEGORICO RECORRIDO NOCTURNO MUSEO CIELO ABIERTO |
228 |
127,500 |
6 |
1105 |
23/08/2016 |
015457235-k |
ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ |
INSUMOS COMPUTACIONALES |
11589 |
431,494 |
7 |
1110 |
25/08/2016 |
009712038-2 |
SALINAS UBILLA FABIOLA |
CARNAVAL NOCTURNO FIESTA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 20 DE AGOSTO |
170 |
611,111 |
8 |
1122 |
30/08/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO JARDIN VILLA SAN MIGUEL |
67298 |
206,626 |
9 |
1124 |
30/08/2016 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO |
448 |
529,693 |
10 |
1125 |
30/08/2016 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA SALA ANDRES BELLO |
442 |
327,369 |
11 |
1126 |
30/08/2016 |
015457235-k |
ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO |
11681 |
166,790 |
12 |
1127 |
30/08/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO DEL JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO |
67243 |
92,677 |
13 |
1129 |
30/08/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRAS DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE EDUCACION |
205 |
52,738 |
14 |
1130 |
30/08/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION |
206 |
359,525 |
15 |
1131 |
30/08/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA DIRECCION DE EDUCACION |
249 |
269,333 |
16 |
1157 |
01/09/2016 |
010170460-2 |
PAVEZ PIZARRO HECTOR ABRAHAM |
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS POR EVENTO DE TEATRO MES DE AGOSTO |
139 |
133,333 |
17 |
1180 |
05/09/2016 |
005476436-7 |
JUAN ALBERTO GOMEZ ORTEGA |
ARRIENDO DE GRADERIAS |
7 |
1,499,400 |
18 |
1182 |
06/09/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO |
248 |
338,811 |
19 |
1183 |
06/09/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA |
265 |
1,900,710 |
20 |
1202 |
08/09/2016 |
011606962-8 |
SAGREDO MATAMALA DAVID |
PAGO DE MONTAJE DE FOTOGRAFIAS |
33 |
166,667 |
21 |
1236 |
13/09/2016 |
079896890-4 |
PRODUCCIONES ORBITA LIMITADA |
ARRIENDO NDE LUMINARIA |
42 |
392,700 |
22 |
1248 |
20/09/2016 |
006490851-0 |
VALLEJOS QUINTANA JORGE |
POR PAGO DE MONITOR DE ARTE MES DE AGOSTO |
134 |
36,000 |
23 |
1249 |
20/09/2016 |
006490851-0 |
VALLEJOS QUINTANA JORGE |
POR PAGO DE RECORRIENDO SAN MIGUEL MES DE AGOSTO |
135 |
36,000 |
24 |
1250 |
20/09/2016 |
009876326-0 |
RODRIGO HIDALGO CID |
POR PAGO DE MONTOR DE TALLER DE PINTURA |
54 |
66,666 |
25 |
1251 |
20/09/2016 |
009876326-0 |
RODRIGO HIDALGO CID |
PAGO DE MONITOR DE PINTURA PROGRAMA DOMINGO DE ARTE MES DE AGOSTO |
53 |
72,000 |
26 |
1252 |
20/09/2016 |
004131629-2 |
HIDALGO SILVA LUIS |
PAGO DE EVENTO RECORRIENDO SAN MIGUEL MES DE AGOSTO |
34 |
99,999 |
27 |
1261 |
20/09/2016 |
010466937-9 |
TAMARA SEPULVEDA OLIVARES |
PAGO DE EVENTO CENTRO CULTURAL DIA 05-08-2016/06-08-2016/16-08-2016/18-08-2016/25-082016 |
141 |
485,520 |
28 |
1266 |
26/09/2016 |
010170460-2 |
PAVEZ PIZARRO HECTOR ABRAHAM |
PAGO DE PRECENTACION ARTISTICA EN LANZAMIENTO DE LIBRO MEMORIAS DE SAN MIGUEL |
142 |
111,111 |
29 |
1267 |
26/09/2016 |
010170460-2 |
PAVEZ PIZARRO HECTOR ABRAHAM |
PAGO POR CURSO DE CUECA PARA EL PERSONAL |
143 |
277,778 |
30 |
1268 |
26/09/2016 |
004131629-2 |
HIDALGO SILVA LUIS |
PAGO POR DOMINGOS DE ARTE EN SAN MIGUEL |
36 |
72,000 |
31 |
1269 |
26/09/2016 |
006492376-5 |
PEREZ MORALES LEONARDO RUBEN |
POR PAGO DE PRECENTACION DE DOMINGOS DE ARTE |
2 |
66,666 |
32 |
1270 |
26/09/2016 |
005892798-8 |
ALDUNARE HERRERA ISABEL MARGARITA VIOLETA |
PAGO POR PRECENTACION DE EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE |
23 |
666,666 |
33 |
1271 |
28/09/2016 |
076261642-4 |
PAOPAO PRODUCCIONES LTDA |
POR PAGO DE OBRA DE TEATRO DENOMIDADA EL CALDERO MAGICO |
84 |
360,000 |
34 |
1274 |
28/09/2016 |
096806980-2 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
PAGO DE CONSUMOS BASICO |
27764283 |
35,900 |
35 |
1276 |
28/09/2016 |
096945440-8 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. |
PAGO DE CONSUMOS BASICO |
2852475 |
54,668 |
36 |
1277 |
28/09/2016 |
096697410-9 |
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. |
PAGO DE CONSUMOS BASICO |
6461517 |
635,139 |
37 |
1278 |
28/09/2016 |
096697410-9 |
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. |
PAGO DE CONSUMOS BASICO |
6461518 |
389,575 |
38 |
1279 |
28/09/2016 |
092580000-7 |
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
PAGO DE CONSUMOS BASICO |
16000906 |
28,451 |
39 |
1301 |
30/09/2016 |
007470024-1 |
PEZOA GONZALEZ RICARDO |
PAGO DE BOLETA DE HONORARIO POR EVENTO RECORRIENDO SAN MIGUEL EL DIA 7 Y 21 DE SEPTIEMBRE |
471 |
222,222 |
40 |
|
|
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|
|
|
12,284,439 |