N° |
Nro. |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Monto |
|
|
1 |
1 |
1629 |
30/08/2019 |
006166092-5 |
FERNANDO ENRIQUE NUÑEZ ROSAS |
SERVICIO DE TRASLADO HACIA MUSEO VIOLETA PARRA DESDE ESCUELA VILLA SAN MIGUEL / SEP / O/C 341 |
341 |
150,000 |
|
|
2 |
2 |
1630 |
30/08/2019 |
006166092-5 |
FERNANDO ENRIQUE NUÑEZ ROSAS |
SEP / SERVICIO DE TRASLADO HACIA TEATRO DESDE ESCUELA VILLA SAN MIGUEL / O/C 343 |
343 |
300,000 |
|
|
3 |
3 |
1631 |
30/08/2019 |
006166092-5 |
FERNANDO ENRIQUE NUÑEZ ROSAS |
SERVICIO DE TRASLADO HACIA TEATRO ICTUS DESDE ESCUELA VILLA SAN MIGUEL / SEP / O/C 344 |
344 |
150,000 |
|
|
4 |
4 |
1632 |
30/08/2019 |
006166092-5 |
FERNANDO ENRIQUE NUÑEZ ROSAS |
SEP SERVICIO DE TRASLADO HACIA TEATRO VICTOR JARA DESDE ESCUELA VILLA SAN MIGUEL / O/C 345 |
345 |
150,000 |
|
|
5 |
5 |
1638 |
30/08/2019 |
006166092-5 |
FERNANDO ENRIQUE NUÑEZ ROSAS |
SEP TRASLADO HACIA MUSEO INTERACTIVO MIRADOR, ESCUELA SANTA FE |
307 |
140,000 |
|
|
6 |
6 |
536 |
08/04/2019 |
006189716-k |
SALINAS NAZAR NELSON AQUILES |
CANCELA FINIQUITO, POR MUTUO ACUERDO, EN 5 CUOTAS DE $1.000.000.- C/U, 17 JUNIO, 15 DE JULIO, 16 DE AGOSTO, 16 DE SEPTIEMBRE Y 15 DE OCTUBRE |
129 |
2,000,000 |
|
|
7 |
7 |
1609 |
29/08/2019 |
007621436-0 |
NIEMANN AGUIRRE ALFONSO RAMON |
HONORARIO/ASESORIAS EN GESTION PUBLICA/AGOSTO |
419 |
2,000,000 |
|
|
8 |
8 |
1639 |
30/08/2019 |
014145166-9 |
ROMINA GALAZ COFRE |
Devolución / MATRICULA - MENSUALIDAD / TALLER DE KARATE - Alumno Mateo Vilches Galaz |
437 |
17,000 |
|
|
9 |
9 |
1521 |
21/08/2019 |
060805000-0 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
CANCELA MULTA DE 40 UTM, POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO, FUNCIONARIO CARLOS HERRERA RIQUELME |
17821933 |
1,961,320 |
|
|
10 |
10 |
1610 |
29/08/2019 |
071644300-0 |
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO |
SEP ASESORIA TECNICA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO. PAGO CUOTA 8/8 |
12921 |
3,498,750 |
|
|
11 |
11 |
1611 |
29/08/2019 |
071644300-0 |
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO |
SEP ASESORIA TECNICA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL. PAGO CUOTA 8/8 |
12920 |
2,499,750 |
|
|
12 |
12 |
1612 |
29/08/2019 |
071644300-0 |
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO |
SEP ASESORIA TECNICA ESCUELA SANTA FE. PAGO CUOTA 8/8 |
12922 |
2,499,750 |
|
|
13 |
13 |
1613 |
29/08/2019 |
071644300-0 |
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO |
SEP ASESORIA TECNICA ESCUELA SANTA FE. PAGO CUOTA 8/8 |
12925 |
3,333,000 |
|
|
14 |
14 |
1559 |
27/08/2019 |
076051425-k |
SOCIEDAD OPCIONPRO LIMITADA |
SEP - LICEO ANDRES BELLO, ARRIENDO DE ESCENARIOS O/C 181 |
181 |
401,625 |
|
|
15 |
15 |
1601 |
28/08/2019 |
076051425-k |
SOCIEDAD OPCIONPRO LIMITADA |
AJUSTE |
|
-401,625 |
|
|
16 |
16 |
1602 |
28/08/2019 |
076051425-k |
SOCIEDAD OPCIONPRO LIMITADA |
AJUSTE DE CUENTAS |
|
401,625 |
|
|
17 |
17 |
1621 |
29/08/2019 |
076078858-9 |
SOC. COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA |
COMPRA / JUEGO DE ASOCIACION DE NUMEROS / INSTRUMENTOS DE CIENCIA Y MEDIACION / YENGA RESTA / SEP TERRITORIO ANTARTICO / O/C 370 |
370 |
795,633 |
|
|
18 |
18 |
1636 |
30/08/2019 |
076201267-7 |
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
IREA SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ENSEÑANZA SEGUN OC 629373-248-CM19 |
248 |
133,963 |
|
|
19 |
19 |
1637 |
30/08/2019 |
076201267-7 |
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA |
nota de credito |
|
-4,046 |
|
|
20 |
20 |
1615 |
29/08/2019 |
076344234-9 |
CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA |
COMPRA / INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CIENCIA / SEP SANTA FE / O/C 629373-380-CM19 |
380 |
324,926 |
|
|
21 |
21 |
1622 |
29/08/2019 |
076377858-4 |
COMERCIAL BELTCHILE S.P.A. |
Compra / 5.- DIARIO MURAL - CORCHO / SEP - Liceo Andres Bello |
354 |
53,191 |
|
|
22 |
22 |
1616 |
29/08/2019 |
076422190-7 |
EDUKIM S.A. |
COMPRA / LAMINAS DE VIDA DIARIA / SEP SANTA FE / O/C 629373-384-CM19 |
384 |
211,027 |
|
|
23 |
23 |
1634 |
30/08/2019 |
076468300-5 |
DOI SPA |
SOLICITUD DE ADQUISICION DE MESA CON ESCOTADURA SEGUN OC 279 |
279 |
588,000 |
|
|
24 |
24 |
1633 |
30/08/2019 |
076544526-4 |
PRODUCTORA DE EVENTOS RUBICK PRODUCCIONES ANGEL CONTRERAS EIRL |
ARRIENDO CARPA Y GRADERIAS / CULTURA / O/C 347 |
347 |
1,785,000 |
|
|
25 |
25 |
1617 |
29/08/2019 |
077012870-6 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA |
COMPRA / CROQUERA BI-OFICCE / SEP SANTA FE / O/C 629373-379-CM19 |
379 |
8,129 |
|
|
26 |
26 |
1618 |
29/08/2019 |
077012870-6 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA |
COMPRA / ACCESORIOS DEPORTIVOS / SEP ESCUELA SANTA FE O/C 629373-376-CM19 |
376 |
21,913 |
|
|
27 |
27 |
1620 |
29/08/2019 |
077262930-3 |
IDEAS EDUCATIVAS SPA |
COMPRA / SET DE BILLETES Y MONEDAS / BINGO DEL ALFABETO / BINGO SUMAS HASTA EL 20 / SEP SANTA FE / O/C 629373-373-CM19 |
373 |
346,508 |
|
|
28 |
28 |
1497 |
14/08/2019 |
077319960-4 |
COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA |
COMPRA DE TONER |
297 |
1,011,500 |
|
|
29 |
29 |
1614 |
29/08/2019 |
079542460-1 |
GALILEO LIBROS LIMITADA |
COMPRA / SET DE MONEDAS NACIONALES / SEP SANTA FE / O/C 629373-385-CM19 |
385 |
29,103 |
|
|
30 |
30 |
1619 |
29/08/2019 |
082574000-7 |
JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA |
COMPRA CUBO DE TITERES / SEP SANTA FE / O/C 629373-374-CM19 |
374 |
81,051 |
|
|
31 |
31 |
1603 |
28/08/2019 |
089912300-k |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL - ADQUISICION DE SWITCH SEGUN OC 629373-342-CM19 |
342 |
28,474 |
|
|
32 |
32 |
1604 |
28/08/2019 |
089912300-k |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL - ADQUISICION DE SWITCH SEGUN OC 629373-342-CM19 |
342 |
28,474 |
|
|
33 |
33 |
1605 |
28/08/2019 |
089912300-k |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL - ADQUISICION DE SWITCH SEGUN OC 629373-342-CM19 |
342 |
28,474 |
|
|
34 |
34 |
1606 |
28/08/2019 |
089912300-k |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL - ADQUISICION DE SWITCH SEGUN OC 629373-342-CM19 |
342 |
28,474 |
|
|
35 |
35 |
1635 |
30/08/2019 |
096579920-6 |
COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA |
SEP - ESC. TERRITORIO ANTARTICO, MATERIALES DE ENSEÑANZA |
240 |
1,090,746 |
|
|
36 |
36 |
1623 |
29/08/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
311 |
717,782 |
|
|
37 |
37 |
1624 |
29/08/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
318 |
400,509 |
|
|
38 |
38 |
1625 |
29/08/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
321 |
229,376 |
|
|
39 |
39 |
1626 |
29/08/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA / LAVALOZAS / LIMPIA VIDRIO / ANTISARRO CON GATILLO / PAPEL HIGIENICO/ PALA BASURA CON MANGO / ESCUELLA LLANO SUBERCASEAUX. / O/C 336 |
336 |
165,654 |
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
27,205,056 |
|
|