N° |
FECHA |
RUT |
NOMBRE |
GLOSA |
DOCUMENTO |
DECRETO |
MONTO |
1 |
31/07/2023 |
011175838-7 |
SUSANA DEL CARM |
PAGO DE BENEFICIO |
440 |
1201 |
633,260 |
2 |
633,260 |
|
|
|
|
|
|
3 |
09/05/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S |
CANCELA CONSUMO DE AGUA / SALA CUNA SANTA FE |
236849684 |
|
9,144 |
4 |
23/05/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S |
PAGO CONSUMO AGUA / SALA CUNA SANTA FE |
238771744 |
|
5,584 |
5 |
14,728 |
|
|
|
|
|
|
6 |
19/04/2023 |
065163907-7 |
FUNDACION DE BE |
ADQUISICION DE CURSO ONLINE 30 HRS CRONOLOGICAS - SEP LICEO BETSABE HORMAZABAL - OC 261-22 |
1544 |
|
2,625,000 |
7 |
2,625,000 |
|
|
|
|
|
|
8 |
31/07/2023 |
076051425-k |
SOCIEDAD OPCION |
SE REALIZA COMPRA POR ACTIVIDAD CULTURAL DE VERANO |
5 |
1205 |
749,700 |
9 |
749,700 |
|
|
|
|
|
|
10 |
20/07/2023 |
076124890-1 |
TELEFONICA MOVI |
CANCELA TELEFONIA MOVIL / DIREDUC |
69027553 |
1153 |
57,048 |
11 |
57,048 |
|
|
|
|
|
|
12 |
26/07/2023 |
076255817-3 |
VTM ADMINISTRAC |
SALA CUNA |
956 |
1191 |
504,504 |
13 |
26/07/2023 |
076255817-3 |
VTM ADMINISTRAC |
SALA CUNA |
781 |
1191 |
2,114,991 |
14 |
2,619,495 |
|
|
|
|
|
|
15 |
21/02/2023 |
076360993-6 |
GC RENT CHILE S |
CANCELA SERVICIOS DE IMPRESIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y LA DIREDUC, SEGUN CONTRATO/ SOLICITUD N° 157-34490 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO |
389 |
0 |
12,108,332 |
16 |
22/06/2023 |
076360993-6 |
GC RENT CHILE S |
CANCELA SERVICIOS DE IMPRESIONES DE ESTABLECIMIENTOS ESC. CEDROS DE LIBANO, IREA Y ESC. HUGO MORALES BIZAMA, SEGUN CONTRATO / SOLICITUD N° 157008019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO |
224879 |
924 |
1,841,167 |
17 |
22/06/2023 |
076360993-6 |
GC RENT CHILE S |
CANCELA SERVICIOS DE IMPRESIONES DE ESTABLECIMIENTOS ESC. CEDROS DE LIBANO, IREA Y ESC. HUGO MORALES BIZAMA, SEGUN CONTRATO / SOLICITUD N° 157008019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO |
224880 |
924 |
1,841,167 |
18 |
22/06/2023 |
076360993-6 |
GC RENT CHILE S |
CANCELA SERVICIOS DE IMPRESIONES DE ESTABLECIMIENTOS ESC. CEDROS DE LIBANO, IREA Y ESC. HUGO MORALES BIZAMA, SEGUN CONTRATO / SOLICITUD N° 157008019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO |
224881 |
924 |
1,841,167 |
19 |
22/06/2023 |
076360993-6 |
GC RENT CHILE S |
CANCELA SERVICIOS DE IMPRESIONES DE ESTABLECIMIENTOS ESC. CEDROS DE LIBANO, IREA Y ESC. HUGO MORALES BIZAMA, SEGUN CONTRATO / SOLICITUD N° 157008019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL |
224882 |
924 |
1,841,167 |
20 |
22/06/2023 |
076360993-6 |
GC RENT CHILE S |
CANCELA SERVICIOS DE IMPRESIONES DE ESTABLECIMIENTOS ESC. CEDROS DE LIBANO, IREA Y ESC. HUGO MORALES BIZAMA, SEGUN CONTRATO / SOLICITUD N° 157008019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO |
224883 |
924 |
1,841,167 |
21 |
22/06/2023 |
076360993-6 |
GC RENT CHILE S |
CANCELA SERVICIOS DE IMPRESIONES DE ESTABLECIMIENTOS ESC. CEDROS DE LIBANO, IREA Y ESC. HUGO MORALES BIZAMA, SEGUN CONTRATO / SOLICITUD N° 157008019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO |
224884 |
924 |
1,841,167 |
22 |
04/07/2023 |
076360993-6 |
GC RENT CHILE S |
CANCELA SERVICIOS DE IMPRESIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS, ESC. CEDROS DE LIBANO, INSTITUTO IREA, ESCUELA HUGO MORALES, SEGUN CONTRATO / SOLICITUD N° 157008019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FINANCIAMIENTO SUBV. GENERAL, OBLIG. N°1053 Y N°1054 |
226866 |
1027 |
1,841,167 |
23 |
37,104,833 |
|
|
|
|
|
|
24 |
11/04/2023 |
076758790-2 |
HYUNDDAI VEHICU |
COMPRA MINI BUS PARA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DEL LIBANO |
112146 |
442 |
60,000,000 |
25 |
60,000,000 |
|
|
|
|
|
|
26 |
14/07/2023 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
100 |
1111 |
892,992 |
27 |
892,992 |
|
|
|
|
|
|
28 |
24/05/2023 |
076988015-1 |
EMEX CONTROL DE |
SANITIZACION DE ESTABLECIMIENTOS QUE SERAN LOCALES DE VOTACION EL DIA 7 DE MAYO 2023 / OC 113 |
113 |
786 |
47,600 |
29 |
24/05/2023 |
076988015-1 |
EMEX CONTROL DE |
SANITIZACION DE ESTABLECIMIENTOS QUE SERAN LOCALES DE VOTACION EL DIA 7 DE MAYO 2023 / OC 113 |
113 |
786 |
47,600 |
30 |
24/05/2023 |
076988015-1 |
EMEX CONTROL DE |
SANITIZACION DE ESTABLECIMIENTOS QUE SERAN LOCALES DE VOTACION EL DIA 7 DE MAYO 2023 / OC 113 |
113 |
786 |
47,600 |
31 |
24/05/2023 |
076988015-1 |
EMEX CONTROL DE |
SANITIZACION DE ESTABLECIMIENTOS QUE SERAN LOCALES DE VOTACION EL DIA 7 DE MAYO 2023 / OC 113 |
113 |
789 |
47,600 |
32 |
24/05/2023 |
076988015-1 |
EMEX CONTROL DE |
SANITIZACION DE ESTABLECIMIENTOS QUE SERAN LOCALES DE VOTACION EL DIA 7 DE MAYO 2023 / OC 113 |
113 |
789 |
47,600 |
33 |
24/05/2023 |
076988015-1 |
EMEX CONTROL DE |
SANITIZACION DE ESTABLECIMIENTOS QUE SERAN LOCALES DE VOTACION EL DIA 7 DE MAYO 2023 / OC 113 |
113 |
789 |
47,600 |
34 |
24/05/2023 |
076988015-1 |
EMEX CONTROL DE |
SANITIZACION DE ESTABLECIMIENTOS QUE SERAN LOCALES DE VOTACION EL DIA 7 DE MAYO 2023 / OC 113 |
113 |
789 |
47,600 |
35 |
333,200 |
|
|
|
|
|
|
36 |
24/05/2023 |
077096320-6 |
JIREH INFORMATI |
ADQUISICION DE INSUMOS DE ESCRITORIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A DIREDUC |
233 |
|
646,713 |
37 |
24/05/2023 |
077096320-6 |
JIREH INFORMATI |
ADQUISICION DE INSUMOS DE ESCRITORIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A DIREDUC |
233 |
|
2,630,171 |
38 |
3,276,884 |
|
|
|
|
|
|
39 |
24/07/2023 |
077152178-9 |
IMPORTACIONES U |
ADQUISICIÓN DE CATERING PARA DIREDUC OC 196 |
196 |
1180 |
715,023 |
40 |
715,023 |
|
|
|
|
|
|
41 |
12/05/2023 |
077576882-7 |
DON GATO SPA |
SERVICIO DE DESRATIZACION LICEO ANDRES BELLO |
793 |
719 |
92,820 |
42 |
12/05/2023 |
077576882-7 |
DON GATO SPA |
ADQUISICION DE DESRATIZADO |
794 |
720 |
59,500 |
43 |
152,320 |
|
|
|
|
|
|
44 |
19/07/2023 |
078707480-4 |
VARS COMPUTACIO |
ARRIENDO DEL SISTEMA BIOSING MES DE JULIO 2023 (SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA) |
24281 |
1143 |
451,030 |
45 |
451,030 |
|
|
|
|
|
|
46 |
29/06/2023 |
096525030-1 |
CAS CHILE S.A D |
CANCELA SERVICIOS INFORMATICOS MES DE MAYO 2023 |
53795 |
1003 |
1,715,331 |
47 |
1,715,331 |
|
|
|
|
|
|
48 |
26/05/2023 |
096556930-8 |
SODEXO SOLUCION |
ADQUISICION DE GIFT CARD |
109 |
805 |
2,816,000 |
49 |
2,816,000 |
|
|
|
|
|
|
50 |
13/07/2023 |
096568740-8 |
GASCO GLP S.A. |
SE JUSTIFICA LA COMPRA DE CILINDRO DE GAS DE 15 KG PARA CULTURA |
10553840 |
1104 |
106,565 |
51 |
106,565 |
|
|
|
|
|
|
52 |
17/07/2023 |
096693120-5 |
COMPUTACION E I |
ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO OC 127 |
127 |
1129 |
2,133,787 |
53 |
2,133,787 |
|
|
|
|
|
|
54 |
29/06/2023 |
096716060-1 |
CANON CHILE S A |
SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA, CONTRATO COLE4700, ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION |
2859523 |
1000 |
1,001,515 |
55 |
29/06/2023 |
096716060-1 |
CANON CHILE S A |
SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA, CONTRATO COLE1643IF, ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION |
2859522 |
1001 |
661,237 |
56 |
29/06/2023 |
096716060-1 |
CANON CHILE S A |
SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA, CONTRATO COLE1643IF, ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION SUBV. ESC. JUNTO A LA OBLIGACION 1036 |
2854318 |
1007 |
902,119 |
57 |
29/06/2023 |
096716060-1 |
CANON CHILE S A |
SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA, CONTRATO COLE4845, ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION SUBV. ESC. JUNTO A LA OBLIGACION 1034 |
2859524 |
1009 |
469,095 |
58 |
17/07/2023 |
096716060-1 |
CANON CHILE S A |
CANCELA ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS (IMPRESORAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE DIREDUC. / ESCUELAS / LICEOS), PERIODO 24/05/2023 A 23/06/2023 CONTRATO COLE4845I |
2865021 |
1116 |
1,005,474 |
59 |
17/07/2023 |
096716060-1 |
CANON CHILE S A |
CANCELA ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS (IMPRESORAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE DIREDUC. / ESCUELAS / LICEOS / INSTITUTO), PERIODO 28/05/2023 A 27/06/2023 CONTRATO COLE1643IF |
2846980 |
1117 |
771,143 |
60 |
17/07/2023 |
096716060-1 |
CANON CHILE S A |
CANCELA ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS (IMPRESORAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE DIREDUC. / ESCUELAS / LICEOS / INSTITUTO), PERIODO 28/05/2023 A 27/06/2023 CONTRATO COLE4700 |
2864981 |
1118 |
950,021 |
61 |
5,760,604 |
|
|
|
|
|
|
62 |
06/07/2023 |
096799250-k |
CLARO CHILE S.A |
CANCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE CLARO / ESC. HUGO MORALES |
14404336 |
1060 |
18,009 |
63 |
06/07/2023 |
096799250-k |
CLARO CHILE S.A |
CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA DE CLARO / DIRECCION DE EDUCACION |
14403507 |
1067 |
411,939 |
64 |
10/07/2023 |
096799250-k |
CLARO CHILE S.A |
CANCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE CLARO / DIRECCION DE EDUCACION |
14406515 |
1074 |
82,535 |
65 |
11/07/2023 |
096799250-k |
CLARO CHILE S.A |
CANCELA SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE CLARO / DIRECCION DE EDUCACION |
14406515 |
1084 |
2,642,645 |
66 |
3,155,128 |
|
|
|
|
|
|
67 |
12/07/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCI |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / SALA CUNA LLANO SUBERCASEAUX N°2955798-5 |
28285024 |
1097 |
200,807 |
68 |
19/07/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCI |
CONVENIO DE ENEL, LICEO ANDRES BELLO N°267014-3, PAGO CUOTA N°1/18 DEL MONTO TOTAL DE UN VALOR DE $1.245.129.- |
2655405 |
1149 |
1,245,129 |
69 |
19/07/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCI |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / LICEO ANDRES BELLO N°267014-3 |
28300443 |
1149 |
118,847 |
70 |
21/07/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCI |
CONVENIO DE ENEL, ESC. LLANO SUBERCASEAUX N°267015-1, PAGO CUOTA N°1/11 DEL MONTO TOTAL DE UN VALOR DE $416.361.- |
2650683 |
1160 |
416,361 |
71 |
21/07/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCI |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / ESC. LLANO SUBERCASEAUX N°267015-1 |
303710560 |
1160 |
553,528 |
72 |
2,534,672 |
|
|
|
|
|
|
73 |
10/07/2023 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
SEGURO DE INCENDIO POLIZA 1-000000218424 |
7890618 |
1069 |
1,651,515 |
74 |
10/07/2023 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
SEGURO DE VEHICULO POLIZA 85-000000044617 |
7890621 |
1071 |
70,854 |
75 |
10/07/2023 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
SEGURO DE VEHICULO POLIZA 3-000000442090 |
7890623 |
1072 |
72,465 |
76 |
10/07/2023 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
SEGURO DE VEHICULO POLIZA 44617-3 |
7,890,622 |
1,076 |
183,936 |
77 |
1,978,770 |
|
|
|
|
|
|
78 |
129,826,370 |
|
|
|
|
|
|
79 |
|
|
|
TOTAL |
|
|
117,718,038 |