| N° |
FECHA |
RUT |
NOMBRE |
MONTO |
GLOSA |
DOCUMENTO |
Nº DCTO. |
| 1 |
27/01/2023 |
077282952-3 |
TRANSPORTES TRANSCCL |
140,000 |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO JUNJI ADQUISICION DE SERVICIO DE TRASLADO O/C 608/2022 - JARDIN LLANO SUBERCASEAUX |
FACTURA |
574 |
| 2 |
15/03/2023 |
076128763-k |
COMERCIAL MASTER POI |
DUCAC |
SE REALIZA UNA COMPRA DE BLOQUEADORES Y GORROS SAFARI PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAN EXPUESTOS A RADIACIÓN UV. FINANCIAMIENTO SUBV. ESC. / O/C 38 |
FACTURA |
17520 |
| 3 |
11/04/2023 |
076758790-2 |
HYUNDDAI VEHICULOS C |
60,000,000 |
COMPRA MINI BUS PARA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DEL LIBANO |
FACTURA |
112146 |
| 4 |
09/05/2023 |
077144513-6 |
GRAVOX SPA |
540,616 |
COMPRA DE 20 RECONOCIMIENTOS LOS CUALES SE ENTREGAN A LOS ESTUDIANTES CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y MURALES OC 687/2022 |
FACTURA |
2080 |
| 5 |
12/05/2023 |
077576882-7 |
DON GATO SPA |
92,820 |
SERVICIO DE DESRATIZACION LICEO ANDRES BELLO |
FACTURA |
793 |
| 6 |
12/05/2023 |
077576882-7 |
DON GATO SPA |
59,500 |
ADQUISICION DE DESRATIZADO |
FACTURA |
794 |
| 7 |
24/05/2023 |
076988015-1 |
EMEX CONTROL DE PLAG |
142,800 |
SANITIZACION DE ESTABLECIMIENTOS QUE SERAN LOCALES DE VOTACION EL DIA 7 DE MAYO 2023 / OC 113 |
FACTURA |
3185 |
| 8 |
24/05/2023 |
076988015-1 |
EMEX CONTROL DE PLAG |
190,400 |
SANITIZACION DE ESTABLECIMIENTOS QUE SERAN LOCALES DE VOTACION EL DIA 7 DE MAYO 2023 / OC 113 |
FACTURA |
3190 |
| 9 |
26/05/2023 |
096556930-8 |
SODEXO SOLUCIONES DE |
2,816,000 |
ADQUISICION DE GIFT CARD PARA CALZADO TRABAJADORAS DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO COLECTIVO |
FACTURA |
127959 |
| 10 |
08/06/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CH |
432,028 |
CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD / SALA CUNA SANTA FE |
FACTURA |
28037941 |
| 11 |
08/06/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CH |
577,785 |
CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD / ESC. PABLO NERUDA |
BOLETA ELECTRONICA |
300921368 |
| 12 |
13/06/2023 |
077038016-2 |
SONIDO ESENCIAL SPA |
2,500,000 |
CONTRATACION DE BANDA CONMOCION PARA FERIA INTERCULTURAL ESCUELA SANTA FE FINANCIAMIENTO SEP. |
FACTURA |
98 |
| 13 |
20/06/2023 |
076360993-6 |
GC RENT CHILE SPA |
3,079,158 |
CANCELA SERVICIOS DE IMPRESIONES DEL ESTABLECIMIENTO JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO, SEGUN CONTRATO/ SOLICITUD N° 157008017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO |
FACTURA |
224909 |
| 14 |
20/06/2023 |
076360993-6 |
GC RENT CHILE SPA |
3,079,158 |
CANCELA SERVICIOS DE IMPRESIONES DEL ESTABLECIMIENTO SALA CUNA SANTA FE, SEGUN CONTRATO/ SOLICITUD N° 157008015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIRL-MAYO-JUNIO |
FACTURA |
224891 |
| 15 |
20/06/2023 |
076360993-6 |
GC RENT CHILE SPA |
3,079,158 |
CANCELA SERVICIOS DE IMPRESIONES DEL ESTABLECIMIENTO SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL, SEGUN CONTRATO/ SOLICITUD N° 157008018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO |
FACTURA |
224885 |
| 16 |
20/06/2023 |
076360993-6 |
GC RENT CHILE SPA |
3,078,948 |
CANCELA SERVICIOS DE IMPRESIONES DEL ESTABLECIMIENTO SALA CUNA ANDRES BELLO, SEGUN CONTRATO/ SOLICITUD N° 157008013 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO |
FACTURA |
224903 |
| 17 |
20/06/2023 |
076360993-6 |
GC RENT CHILE SPA |
3,079,158 |
CANCELA SERVICIOS DE IMPRESIONES DEL ESTABLECIMIENTO JARDIN INFANTIL LLANO SUBERCASEAUX, SEGUN CONTRATO/ SOLICITUD N° 157008014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO |
FACTURA |
224897 |
| 18 |
22/06/2023 |
076360993-6 |
GC RENT CHILE SPA |
11,047,002 |
CANCELA SERVICIOS DE IMPRESIONES DE ESTABLECIMIENTOS ESC. CEDROS DE LIBANO, IREA Y ESC. HUGO MORALES BIZAMA, SEGUN CONTRATO / SOLICITUD N° 157008019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO |
FACTURA |
224879 |
| 19 |
23/06/2023 |
096989530-7 |
CASTILLA Y ARAGON SP |
698,160 |
SE JUSTIFICA PARA DAR INICIO A LA ESCOLARIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE SALA CUNA |
FACTURA |
9230 |
| 20 |
23/06/2023 |
096989530-7 |
CASTILLA Y ARAGON SP |
79,845 |
SE JUSTIFICA PARA DAR INICIO A LAS CLASES AÑO 2023 |
FACTURA |
9232 |
| 21 |
23/06/2023 |
096989530-7 |
CASTILLA Y ARAGON SP |
1,481,773 |
SE JUSTIFICA PARA DAR INICIO AL AÑO ESCOLAR NE JARDIN Y SALA CUNA |
FACTURA |
9233 |
| 22 |
23/06/2023 |
096989530-7 |
CASTILLA Y ARAGON SP |
1,325,159 |
SE JUSTIFICA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INICIO DE CLASES AÑO 2023 |
FACTURA |
9231 |
| 23 |
27/06/2023 |
078707480-4 |
VARS COMPUTACION LIM |
450,450 |
ARRIENDO DEL SISTEMA BIOSING MES DE JUNIO 2023 (SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA) |
FACTURA |
24083 |
| 24 |
27/06/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
955,136 |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / LICEO BETSABE HORMAZABAL N° 373038-7 |
FACTURA |
7151490 |
| 25 |
27/06/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
838 |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / LICEO BETSABE HORMAZABAL N° 373039-5 |
FACTURA |
7151491 |
| 26 |
27/06/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
758,105 |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / ESC. CEDROS DE LIBANO N° 372769-6 |
FACTURA |
7151421 |
| 27 |
27/06/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
850,685 |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / ESC. LLANO SUBERCASEAUX N° 372583-9 |
FACTURA |
7150070 |
| 28 |
27/06/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
711,813 |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / ESC. VILLA SAN MIGUEL N° 375137-6 |
FACTURA |
7151998 |
| 29 |
27/06/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
17,453 |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / DIRECCION DE EDUCACION N° 475542-1 |
FACTURA |
7158376 |
| 30 |
27/06/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
329,619 |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / ESC. PABLO NERUDA N° 521967-1 |
FACTURA |
7159708 |
| 31 |
27/06/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
423,387 |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / ESC. SANTA FE N° 524387-4 |
FACTURA |
7161031 |
| 32 |
27/06/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
4,398 |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / SALA CUNA SANTA FE N° 1879941-3 |
BOLETA ELECTRONICA |
240719102 |
| 33 |
27/06/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
432,882 |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / LICEO ANDRES BELLO N° 372788-2 |
FACTURA |
7151425 |
| 34 |
27/06/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
603,801 |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / ESC. TERRITORIO ANTARTICO N° 573180-1 |
FACTURA |
7161934 |
| 35 |
27/06/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
838 |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO N° 1971149-8 |
BOLETA ELECTRONICA |
240777042 |
| 36 |
28/06/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
80,361 |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / ESC. BERLIN N° 429661-3 |
FACTURA |
7154650 |
| 37 |
28/06/2023 |
077096320-6 |
JIREH INFORMATICA Y |
3,276,884 |
ADQUISICION DE INSUMOS DE ESCRITORIO PARA LA ESC. PABLO NERUDA FINANCIAMIENTO SUBV. ESC. |
FACTURA |
231 |
| 38 |
22/06/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CH |
437,678 |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / ESC. SANTA FE N°312660-9 |
FACTURA |
28061493 |
| 39 |
23/06/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CH |
30,988 |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / IREA N°553450-K |
BOLETA ELECTRONICA |
301395769 |
| 40 |
29/06/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CH |
99,458 |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / ESC. CEDROS DE LIBANO N°267019-4 |
BOLETA ELECTRONICA |
302187572 |
| 41 |
29/06/2023 |
071387800-6 |
SOCIEDAD CHILENA DE |
672,326 |
CANCELA PAGOS DE DERECHOS DE AUTOR CORRESPONDIENTO A LOS AÑO 2019 Y 2020 |
NOTA DE COBRO |
2409 |
| 42 |
29/06/2023 |
096716060-1 |
CANON CHILE S A |
1,001,515 |
SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA, CONTRATO COLE4700, ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION |
FACTURA |
2859523 |
| 43 |
29/06/2023 |
096716060-1 |
CANON CHILE S A |
661,237 |
SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA, CONTRATO COLE1643IF, ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION |
FACTURA |
2859522 |
| 44 |
29/06/2023 |
096525030-1 |
CAS CHILE S.A DE I |
1,715,331 |
CANCELA SERVICIOS INFORMATICOS MES DE MAYO 2023 |
FACTURA |
53795 |
| 45 |
29/06/2023 |
096716060-1 |
CANON CHILE S A |
902,119 |
SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA, CONTRATO COLE1643IF, ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION SUBV. ESC. JUNTO A LA OBLIGACION 1036 |
FACTURA |
2854318 |
| 46 |
29/06/2023 |
096716060-1 |
CANON CHILE S A |
469,095 |
SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA, CONTRATO COLE4845, ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION SUBV. ESC. JUNTO A LA OBLIGACION 1034 |
FACTURA |
2859524 |
| 47 |
30/06/2023 |
007866427-4 |
HERNAN LABRA GOMEZ |
474,717 |
SE ENTREGA SEGUNDA CAJA CHICA POR 6 UTM (UTM VALOR JUNIO $ 63.263.-) POR UN MONTO DE $ 379.578 .- MAS UN SALDO A FAVOR SEGUN RENDICION $ 95.139.- |
MEMO. DIRECCION DE EDUCACION |
685 |
| 48 |
|
|
|
112,880,582 |
|
|
|
