N° | Nro. | Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Nº Doc. | Monto | ||
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1 | 1 | 301 | 23/05/2022 | 013463820-6 | JIMMY ESPARZA VENEGAS | REEMBOLSA GASTOS, PARA LA REPARACION DE ESPACIOS DE LA DIRECCION DE EDUC. OFICINA, BAÑO, COCINA Y JORNADA DE PROTOCOLOS | 488 | 965,838 | ||
2 | 2 | 317 | 25/05/2022 | 013463820-6 | JIMMY ESPARZA VENEGAS | REEMBOLSA GASTOS REALIZADOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA DE DIREDUC | 540 | 231,710 | ||
3 | 3 | 446 | 30/06/2022 | 014126186-k | SOTO PEÑA SERGIO ENRIQUE | HONORARIOS EDUCACION - SERVICIOS DE JARDINERIA MES DE JUNIO | 7 | 900,000 | ||
4 | 4 | 442 | 29/06/2022 | 076124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | PAGO TELEFONIA MOVIL/ DIREDUC | 67523778 | 68,191 | ||
5 | 5 | 443 | 29/06/2022 | 076124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | PAGO TELEFONIA MOVIL/ DIREDUC | 67312912 | 68,117 | ||
6 | 6 | 437 | 29/06/2022 | 096799250-k | CLARO CHILE S.A. | CONSUMO TELEFONIA BASICA, INTERNET Y ARRIENDO / DIREDUC | 13366449 | 1,960,760 | ||
7 | 7 | 438 | 29/06/2022 | 096799250-k | CLARO CHILE S.A. | PAGO CONSUMO ACCESO A INTERNET / JARDINES | 13366452 | 907,780 | ||
8 | 8 | 439 | 29/06/2022 | 096799250-k | CLARO CHILE S.A. | PAGO TELEFONIA BASICA/ DIREDUC | 13367934 | 313,146 | ||
9 | Total | 5,415,542 |