N° |
Nro. |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Monto |
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1 |
1 |
536 |
08/04/2019 |
006189716-k |
SALINAS NAZAR NELSON AQUILES |
CANCELA FINIQUITO, POR MUTUO ACUERDO, EN 5 CUOTAS DE $1.000.000.- C/U, 17 JUNIO, 15 DE JULIO, 16 DE AGOSTO, 16 DE SEPTIEMBRE Y 15 DE OCTUBRE |
129 |
1,000,000 |
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2 |
2 |
536 |
08/04/2019 |
006189716-k |
SALINAS NAZAR NELSON AQUILES |
CANCELA FINIQUITO, POR MUTUO ACUERDO, EN 5 CUOTAS DE $1.000.000.- C/U, 17 JUNIO, 15 DE JULIO, 16 DE AGOSTO, 16 DE SEPTIEMBRE Y 15 DE OCTUBRE |
129 |
3,000,000 |
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3 |
3 |
1182 |
27/06/2019 |
007906506-4 |
JUAN CARLOS GARCIA MORALES |
MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA BDZL17 |
90 |
565,379 |
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4 |
4 |
1181 |
27/06/2019 |
076082908-0 |
LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA |
SEP - ESC. TERRITORIO, MATERIALES DE ENSEÑANZA O/C 166 |
166 |
1,342,938 |
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5 |
5 |
1180 |
27/06/2019 |
076420863-3 |
COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA |
SEP - ESC. PABLO NERUDA, COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, MESA PING PONG |
243 |
984,774 |
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6 |
6 |
1177 |
26/06/2019 |
078707480-4 |
VARS COMPUTACION LIMITADA |
ARRIENDO DEL SISTENA BIOSING MES DE JUNIO 2019 |
14402 |
23,137 |
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7 |
7 |
1192 |
28/06/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
Compra - ARTICULOS DE OFICINA / ESCUELA SANTA FE |
221 |
203,895 |
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8 |
8 |
1194 |
28/06/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA O/C 169 |
169 |
229,013 |
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9 |
9 |
1179 |
27/06/2019 |
089912300-k |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
SEP - ESC. TERRITORIO, COMPRA DE TABLET O/C 177 |
177 |
5,854,836 |
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10 |
10 |
1189 |
27/06/2019 |
091806000-6 |
ABASTIBLE S.A. |
Compra / 6.-GAS LICUADO NORMAL / Escuela Territorio Antártico / FSG |
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48,338 |
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11 |
11 |
1183 |
27/06/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
MATERIALES DE ESCRITORIO O/C 216 |
216 |
128,925 |
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12 |
12 |
1184 |
27/06/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
MATERIALES DE ASEO O/C 219 |
219 |
270,677 |
|
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13 |
13 |
1185 |
27/06/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
MATERIALES DE ASEO O/C 224 |
224 |
250,914 |
|
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14 |
14 |
1186 |
27/06/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
MATERIALES DE ESCRITORIO O/C 228 |
228 |
75,101 |
|
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15 |
15 |
1187 |
27/06/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
Compra / ARTICULOS ASEO / LICEO BETSABE HORMAZABAL |
231 |
903,150 |
|
|
16 |
16 |
1188 |
27/06/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
Compra / ARTICULOS OFICINA / LICEO BETSABE HORMAZABAL |
229 |
188,006 |
|
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17 |
17 |
1190 |
27/06/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
Compra - ARTICULOS DE ASEO - ESC.LLANO SUBERCASEAUX |
|
89,131 |
|
|
18 |
18 |
1191 |
27/06/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
Compra / 10.-LATAS CERA INCOLORA / 10.-CERA LIQUIDA / ESCUELA SANTA FE |
|
547,400 |
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19 |
19 |
1193 |
28/06/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO O/C 163 |
163 |
674,290 |
|
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20 |
20 |
1195 |
28/06/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO O/C 176 |
176 |
612,398 |
|
|
21 |
21 |
1196 |
28/06/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO O/C 177 |
177 |
300,285 |
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22 |
22 |
1197 |
28/06/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO O/C 162 |
162 |
664,413 |
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23 |
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Total |
17,957,000 |
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