N° | Nro.1 | Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Nº Doc. | Monto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 285 | 27/06/2019 | 006055489-7 | DONOSO FUENTES MARIA | HONORARIO/SECRETARIA DE ALCALDIA/JUNIO | 111 | 1,195,832 |
2 | 2 | 289 | 28/06/2019 | 017176403-3 | ESPINOZA OLIVER CHRISTOPHER EDWIN | HONORARIO/ SERVICIO DE COMUNICADOR VISUAL/ADMINISTRACION | 104 | 1,000,000 |
3 | 3 | 234 | 27/05/2019 | 076496130-7 | SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | CANCELA FACTURA POR USO DE PEAJE EN AUTOPISTA | 5268541 | 1,874 |
4 | 4 | 284 | 26/06/2019 | 078707480-4 | VARS COMPUTACION LIMITADA | ARRIENDO DEL SISTENA BIOSING MES DE JUNIO 2019 | 14402 | 46,275 |
5 | 5 | 287 | 27/06/2019 | 091806000-6 | ABASTIBLE S.A. | Compra / 24 CILINDROS GAS LICUADO NORMAL / 6.-SSGG / 10.DAF / 8.ABASTECIMIENTO | 268,321 | |
6 | 6 | 286 | 27/06/2019 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE GERENCIA | 97 | 61,049 |
7 | Total | 2,573,351 |