N° | N° | Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Nº Doc. | Monto | ||
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1 | 1 | 539 | 26/05/2017 | 008401463-k | RUTH CARRILLO RAMOS | CANCELA CUOTA 3/3 ACTA DE COMPARENDO DE CONCILIACION ENTRE CARRILLO/CORPORACION | 2048334 | |||
2 | 2 | 685 | 30/06/2017 | 013669522-3 | CAROLINA MUÑOZ ALFARO | CANCELA POR PROCESO DE EVALUCIONES PARE DOCENTE 2016 | 16 | 122400 | ||
3 | 3 | 683 | 30/06/2017 | 013923532-0 | CESAR FUENZALIDA TABORGA | POR LA COMPRA DE PLACA DE ACERO PARA EL JARDIN SANTA FE | 346 | 107100 | ||
4 | 4 | 684 | 30/06/2017 | 014082007-5 | MARIEL MORALES CARVALLO | CANCELA POR PROCESO DE EVALUCIONES PARE DOCENTE 2016 | 23 | 122400 | ||
5 | 5 | 686 | 30/06/2017 | 015845429-7 | VALENTINA LOPEZ QUIROGA | CANCELA POR PROCESO DE EVALUCIONES PARE DOCENTE 2016 | 18 | 440640 | ||
6 | 6 | 377 | 24/04/2017 | 076263443-0 | GRAFICAS AVS LTDA | POR PAGO DE PLACAS DE ACERO GRABADAS | 390 | 280840 | ||
7 | 7 | 378 | 24/04/2017 | 076263443-0 | GRAFICAS AVS LTDA | SE EMITE NOTA DE CREDITO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS | 30 | -280840 | ||
8 | 8 | 636 | 13/06/2017 | 076505972-0 | LA FABRICA MEDIA PRODUCCIONES SPA | POR PAGO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA EL CENTRO CULTURAL | 48 | 452200 | ||
9 | 9 | 666 | 27/06/2017 | 079668570-0 | JASA MUÑOZ | POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DE EDUCACION | 1610 | 130699 | ||
10 | 10 | 667 | 27/06/2017 | 079668570-0 | JASA MUÑOZ | POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA DIRECCION DE EDUCACION | 1609 | 213215 | ||
11 | 11 | 646 | 14/06/2017 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA BILBIOTECA | 27764283 | 35900 | ||
12 | 3,672,888 |