Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
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Fecha de actualización: 02/05/2024
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Resumen Pasivos :: 2022 - Mayo Educación


N° Nro. Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Monto
1 1 353 27/05/2022 009521539-4 MANUEL FERNANDO URRUTIA VALENZUELA COMPRA DE UNIFORME PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL 15 2.246.601
2 2 354 27/05/2022 009521539-4 MANUEL FERNANDO URRUTIA VALENZUELA COMPRA DE UNIFORME PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SALA CUNA TERRITORIO 12 1.283.772
3 3 355 27/05/2022 009521539-4 MANUEL FERNANDO URRUTIA VALENZUELA COMPRA DE UNIFORME PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SALA CUNA SANTA FE 14 2.139.620
4 4 356 27/05/2022 009521539-4 MANUEL FERNANDO URRUTIA VALENZUELA COMPRA DE UNIFORME PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SALA CUNA ANDRES BELLO 13 2.139.620
5 5 357 27/05/2022 009521539-4 MANUEL FERNANDO URRUTIA VALENZUELA COMPRA DE UNIFORME PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SALA CUNA LLANO SUBERCASEAUX 11 2.139.620
6 6 301 23/05/2022 013463820-6 JIMMY ESPARZA VENEGAS REEMBOLSA GASTOS, PARA LA REPARACION DE ESPACIOS DE LA DIRECCION DE EDUC. OFICINA, BAÑO, COCINA Y JORNADA DE PROTOCOLOS 488 965.838
7 7 317 25/05/2022 013463820-6 JIMMY ESPARZA VENEGAS REEMBOLSA GASTOS REALIZADOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA DE DIREDUC 540 231.710
8 8 322 04/03/2022 061808000-5 AGUAS ANDINAS S.A PAGO CONSUMO AGUAS / CEDROS DEL LIBANO 6268648 2.311.674
9 9 326 04/03/2022 061808000-5 AGUAS ANDINAS S.A PAGO CONSUMO AGUA / VILLA SAN MIGUEL 6270438 236.357
10 10 341 05/01/2022 061808000-5 AGUAS ANDINAS S.A PAGO CONSUMO AGUA / LICEO ANDRES BELLO 6161277 363.778
11 11 358 31/05/2022 070962500-4 CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SE REALIZA AJUSTE CONTABLE SEGUN INDICACION DE LA SECRETARIA GENERAL, YA QUE EN 1ERA INSTANCIA ESTE PAGO SE SOLICITO REALIZAR POR ADMINISTRACION CENTRAL Y AHORA LA INSTRUCCIÓN ES CARGAR EL GASTO AL PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN.(DEBE SER TRASPASADO ADMINISTRACION CENTRAL EN RELACION AL DECRETO DE PAGO n° 137) 1 23.069.934
12 12 363 31/05/2022 070962500-4 CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEVOLUCION DE DINEROS PROGRAMA JUNJI RETORNO - CORRIGE DECRETO DE DEVOLUCION Nro.139 / DEPOSITAR BANCO BCI JUNJI 1 44.942
13 13 362 31/05/2022 076271597-k MAGENS S.A. SEP 2021 VILLA SAN MIGUEL ADQUISICION DE PROYECTORES / O/C 449/2021 41082 1.451.334
14 14 248 14/05/2022 076525816-2 COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA SEP 2022 ESCUELA SANTA FE ADQUISICION DE TONER / O/C 51 51 3.025.397
15 15 359 31/05/2022 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA 1379861 791.456
16 16 360 31/05/2022 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA (JARDINES Y SALAS CUNAS ) 1379424 296.796
17 17 361 31/05/2022 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA , TALLERES 1379429 49.466
18 18 97 01/01/2022 077776240-0 SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA SEP 2021 PARA LICEO BHA ADQUISICION DE MATERIAL TECNOLOGICO / O/C 634 28824 519.925
19 19 271 23/05/2022 084071200-1 IGNACIO AZCORBEBEITIA Y CIA LIMITADA SEP ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX - ADQUISICION DE LIBROS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN LECTOR 2022 / O/C 64 64 500.804
20 20 306 10/03/2022 096800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD / CASA RES JARDIN TERRITORIO 25350735 14.147
21 21 308 15/03/2022 096800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD / TERRITORIO ANTARTICO 25355034 228.256
22 22 313 24/03/2022 096800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD / DIREDUC 273230156 49.931
23 Total 44.100.978
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