N° | N° | Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Nº Doc. | Monto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | 11/04/2017 | 015178719-3 | VALENTINA ARAOS HERNANDEZ | CANCELA FINIQUITO, MUTUO ACUERDO | 1 | 2,820,016 |
2 | 2 | 133 | 27/04/2017 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | POR PAGO DE CONSUMO BASICOS DE AGUA | 191 | 17,300 |
3 | 3 | 135 | 27/04/2017 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | POR CONSUMO DE AGUA DEL CENTRO CULTURAL | 192 | 126,800 |
4 | 4 | 127 | 25/04/2017 | 076119711-8 | COMERCIALIZADORA VODA CHILE LTDA | POR PAGO DE DISPENSADOR DE AGUA PURIFICADA | 49281 | 40,629 |
5 | 5 | 131 | 25/04/2017 | 077870840-k | HUERTAS Y CONTRERAS LIMITADA | POR LA COMPRA DE PENDON PARA LA CORPORACION | 2312 | 42,840 |
6 | 6 | 128 | 25/04/2017 | 077948130-1 | TEC. Y COMP. EMMETT LTDA | POR LA COMPRA DE COMPRA DE PARRILLA DE LUCES | 6943 | 1,964,231 |
7 | 7 | 129 | 25/04/2017 | 077948130-1 | TEC. Y COMP. EMMETT LTDA | POR LA COMPRA DE COMPRA DE CABLES | 6944 | 535,793 |
8 | 8 | 115 | 10/04/2017 | 095714000-9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | CANCELA SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA | 1917602 | 147,052 |
9 | 9 | 130 | 25/04/2017 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | POR LA COMPRA DE TONER DE IMPRESION | 9487769 | 1,113,275 |
10 | 10 | 134 | 27/04/2017 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | POR PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ELECTRICIDAD | 189 | 1,378,800 |
11 | 11 | 136 | 27/04/2017 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | POR PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL AREA DE ADMINISTRACION | 186 | 64,650 |
12 | 12 | 132 | 27/04/2017 | 096945440-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | POR PAGO DE PEAJES PARA LOS AUTOMOVILES DE EL AREA DE ADMINISTRACION | 3067075 | 9,335 |
13 | 8,260,721 |