Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

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Fecha de actualización: 12/04/2024
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Resumen Pasivos Educacion


N° N° Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Monto
1 1 404 27/04/2017 005744916-0 SERGIO DAVID ALVA MIRANDA POR PAGO DE ARRIENDO DE UNA INSTALACION Y TRASPORTE PARA UNA OBRA DE TEATRO 153 154,700
2 2 402 27/04/2017 061808000-5 AGUAS ANDINAS S.A POR PAGO DE CONSUMO BASICOS DE AGUA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION 194 6,159,164
3 3 301 03/04/2017 076035667-0 IVETTE JARA OCARES E.I.R.L. CANCELA SERVICIOS DE SALA CUNA POR MATRICULA, ENERO Y FEBRERO 2017 POR EL PARVULO HIJO DE LA FUNCIONARIA PAULINA AGUILERA 49 780,000
4 4 389 25/04/2017 076035667-0 IVETTE JARA OCARES E.I.R.L. CANCELA SERV. DE SALA CUNA MES DE MARZO, PARVULO HIJO DE PAULINA AGUILERA 54 300,000
5 5 390 25/04/2017 076035667-0 IVETTE JARA OCARES E.I.R.L. CANCELA SERV. DE SALA CUNA MES DE MARZO, PARVULO HIJO DE CLAUDIA FUNTES 55 480,000
6 6 377 24/04/2017 076263443-0 GRAFICAS AVS LTDA POR PAGO DE PLACAS DE ACERO GRABADAS 390 280,840
7 7 378 24/04/2017 076263443-0 GRAFICAS AVS LTDA SE EMITE NOTA DE CREDITO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS 30 -280,840
8 8 386 25/04/2017 076268452-7 SERVICIOS GRAFICOS URIBARRI LIMITADA POR COMPRA DE UNOS PASACALLES PARA LA CORPORACION 1831 89,250
9 9 394 26/04/2017 076274378-7 SALA CUNA MACARENA RODRIGUEZ SILVA E.I.R.L. CANCELA SERV. DE SALA CUNA MES DE MARZO, PARVULARIO HIJO DE ANGELA GARRIDO 108 290,000
10 10 395 26/04/2017 076274378-7 SALA CUNA MACARENA RODRIGUEZ SILVA E.I.R.L. CANCELA SERV. DE SALA CUNA MES DE MARZO, PARVULARIO HIJO DE PAMELA ROJAS 107 290,000
11 11 396 26/04/2017 076274378-7 SALA CUNA MACARENA RODRIGUEZ SILVA E.I.R.L. CANCELA SERV. DE SALA CUNA MES DE MARZO, PARVULARIO HIJO DE VERONICA FUENTES 105 290,000
12 12 397 26/04/2017 076274378-7 SALA CUNA MACARENA RODRIGUEZ SILVA E.I.R.L. CANCELA SERV. DE SALA CUNA MES DE MARZO, PARVULARIO HIJO DE LEONTINA ARAYA TORRES 106 330,000
13 13 406 28/04/2017 077870840-k HUERTAS Y CONTRERAS LIMITADA ROLLER PARA LA DIRECCION DE EDUCACION 2311 65,450
14 14 302 03/04/2017 079668570-0 JASA MUÑOZ POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL 1406 183,924
15 15 303 03/04/2017 079668570-0 JASA MUÑOZ POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL 1392 96,122
16 16 304 03/04/2017 079668570-0 JASA MUÑOZ POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA 1414 15,113
17 17 305 03/04/2017 079668570-0 JASA MUÑOZ POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA SALA CUNA ANDRES BELLO 1408 291,076
18 18 309 03/04/2017 079668570-0 JASA MUÑOZ POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA JARDIN INFANTIL TERROTIRIO ANTARTICO 1407 291,076
19 19 311 03/04/2017 079668570-0 JASA MUÑOZ POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL LLANO SUBERCASEAUX 1412 32,142
20 20 334 12/04/2017 079668570-0 JASA MUÑOZ POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA VILLA SAN MIGEL 1349 26,204
21 21 355 12/04/2017 079668570-0 JASA MUÑOZ POR PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE ENSEÑANZA 1489 15,113
22 22 356 12/04/2017 079668570-0 JASA MUÑOZ POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA EL JARDIN TERROTIRIO ANTARTICO 1488 180,309
23 23 366 24/04/2017 079668570-0 JASA MUÑOZ POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION 1487 176,018
24 24 367 24/04/2017 079668570-0 JASA MUÑOZ POR COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO 1422 494,945
25 25 369 24/04/2017 079668570-0 JASA MUÑOZ POR LA COMPRA DE MATERIALES DE EDUCACION PARA SALA CUNA ANDRES BELLO 1413 180,309
26 26 330 10/04/2017 083557900-k URIBARRI Y CIA LIMITADA CANCELA SERV. DE SALA CUNA MES DE MARZO DE PARVULARIO HIJO DE FUNCIONARIA MARGARITA VALLEJOS 118 330,000
27 27 388 25/04/2017 083557900-k URIBARRI Y CIA LIMITADA CANCELA SERV. SALA CUNA MES DE ABRIL, PARVULO HIJO DE FUNCIONARIA KAREN PUEN 137 330,000
28 28 391 25/04/2017 083557900-k URIBARRI Y CIA LIMITADA CANCELA SERV. DE SALA CUNA MES DE MARZO, PARVULO HIJO DE CATALINA MUÑOZ 136 330,000
29 29 392 25/04/2017 083557900-k URIBARRI Y CIA LIMITADA CANCELA SERV. DE SALA CUNA MES DE MARZO, PARVULO HIJO DE MARGARITA VALLEJOS 139 330,000
30 30 310 03/04/2017 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL TERRIRORIO ANTARTICO 9431108 71,947
31 31 313 03/04/2017 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL LLANO SUBERCASEAUX 9430205 279,812
32 32 398 27/04/2017 096800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. POR PAGO DE ELECTRICIDAD PARA SALA CUNA LLANO SUBERCASEAUX 17274406 60,810
33 33 399 27/04/2017 096800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. POR PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA JARDIN INFANTIL SANTA FE 17265125 82,729
34 34 400 27/04/2017 096800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD PARA EL JARDIN TERRITORIO ANTARTICO 168468995 37,400
35 35 401 27/04/2017 096800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL JARDIN VILLA SAN MIGUEL 17245203 71,504
36 36 403 27/04/2017 096800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. POR PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD PARA LA DIRECCION DE EDUCACION 185 3,582,125
37 37 306 03/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA 2448 111,336
38 38 307 03/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ENSEÑANZA 2400 287,968
39 39 308 03/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y ARTICULOS DE OFICINA 2426 69,960
40 40 312 03/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL LLANO SUBERCASEAUX 2326 1,331,337
41 41 335 12/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL 2424 153,653
42 42 336 12/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA 2406 158,508
43 43 337 12/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA PARA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL 2405 284,267
44 44 338 12/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE TONER DE IMPRESION PARA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL 2399 388,364
45 45 339 12/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO 2462 182,141
46 46 340 12/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO 2476 216,675
47 47 341 12/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO 2428 46,154
48 48 342 12/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO 2429 135,059
49 49 343 12/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO 2423 262,050
50 50 344 12/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO 2323 1,966,066
51 51 345 12/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO 2475 159,121
52 52 346 12/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA ANDRES BELLO 2477 216,675
53 53 347 12/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA ANDRES BELLO 2445 182,141
54 54 348 12/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA ANDRES BELLO 2474 159,121
55 55 349 12/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA SALA CUNA ANDRES BELLO 2325 1,966,066
56 56 351 12/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA SALA CUNA SANTA FE 2324 1,041,726
57 57 352 12/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA ANDRES BELLO 2444 135,059
58 58 353 12/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL LLANO SUBERCASEAUX 2470 257,111
59 59 354 12/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y TONER DE IMPRESION PARA JARDIN INFANTIL LLANO SUBERCASEAUX 2396 102,340
60 60 368 24/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA ANDRES BELLO 2427 262,050
61 61 373 24/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL VILLA SAN MIGUEL 2446 295,124
62 62 374 24/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA VILLA SAN MIGEL 2372 1,387,292
63 63 375 24/04/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL 2398 113,536
64 64 364 13/04/2017 096945440-8 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. POR PAGO DE PEAJE EN AUTOPISTA CENTRAL CARGADA AL AREA DE EDUCACION 3067075 59,694
65 28,647,836
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