N° |
N° |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nē Doc. |
Monto |
1 |
1 |
143 |
18/02/2016 |
005299258-3 |
MARGOT LIDIA GROB NANNIG |
CONFECCION LLAVEROS METALICOS, GRADUACION 4 MEDIOS . |
718 |
169,000 |
2 |
2 |
559 |
30/04/2016 |
006494309-k |
AYRESS MORENO ROSITA |
PROYEC.Y GESTION/CULTURA/ABRIL 2016. |
10 |
888,889 |
3 |
4 |
526 |
27/04/2016 |
006513066-1 |
MARIO RAMOS VICENCIO |
IMPRESOS/CULTURA |
4686 |
773,500 |
4 |
5 |
515 |
25/04/2016 |
006856471-9 |
BLANCO TOLEDO NORA |
musico/cultura/8 abril2016. |
1 |
100,000 |
5 |
6 |
505 |
18/04/2016 |
008685194-6 |
LAGOS GALVEZ MARIO |
ACTOR/CULTURA/2 ABRIL2016. |
197 |
333,333 |
6 |
7 |
146 |
18/02/2016 |
008888690-9 |
MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA |
IMPRESOS |
3314 |
413,525 |
7 |
8 |
558 |
30/04/2016 |
008923406-9 |
ESTIVALES ARRATIA LORENA |
ARTISTA MUSICAL/CULTURA/ABRIL 2016. |
116 |
66,666 |
8 |
9 |
571 |
30/04/2016 |
011264076-2 |
GONZALEZ PINO ESTEBAN VICENTE |
DIRECTOR/ORQUESTA DE CIEGOS/ABRIL2016. |
301 |
630,630 |
9 |
10 |
568 |
30/04/2016 |
011784285-1 |
VEGA VEGA JORGE |
MUSICO/ORQUESTA JUVENIL/ABRIL2016 |
338 |
240,305 |
10 |
11 |
565 |
30/04/2016 |
012065241-9 |
OLIVARES FONSECA ISRAEL |
PROFESOR MUSICA/ORQUESTA JUVENIL/ABRIL2016 |
190 |
680,937 |
11 |
12 |
507 |
19/04/2016 |
012097859-4 |
CLAUDIA IVONNE NAYAR CALDERON |
DEVOLUCION DE MATRICULA Y MENSUALIDAD |
28 |
17,000 |
12 |
13 |
423 |
04/04/2016 |
012231669-6 |
JOSE MIGUEL QUEZADA RODRIGUEZ |
MATERIAL DE ENSEŅANZA PARA EL DEPARTAMENTO DE TALLERES DE CULTURA |
846 |
952,000 |
13 |
14 |
380 |
21/03/2016 |
015457235-k |
ELISABEHT EMILIA CORTEZ MUŅUZ |
UTILES DE ASEO |
11019 |
1,199,365 |
14 |
15 |
381 |
21/03/2016 |
015457235-k |
ELISABEHT EMILIA CORTEZ MUŅUZ |
UTILES DE ASEO |
11021 |
1,771,696 |
15 |
16 |
382 |
21/03/2016 |
015457235-k |
ELISABEHT EMILIA CORTEZ MUŅUZ |
UTILES DE ASEO |
11023 |
450,546 |
16 |
17 |
391 |
21/03/2016 |
015457235-k |
ELISABEHT EMILIA CORTEZ MUŅUZ |
MATERIALES DE OFICINA |
11022 |
87,632 |
17 |
18 |
528 |
28/04/2016 |
015457235-k |
ELISABEHT EMILIA CORTEZ MUŅUZ |
materiales de oficna |
11189 |
239,934 |
18 |
19 |
533 |
28/04/2016 |
015457235-k |
ELISABEHT EMILIA CORTEZ MUŅUZ |
MATERIALES DE OFICINA Y ASEO |
11281 |
234,138 |
19 |
20 |
567 |
30/04/2016 |
016941770-9 |
RIQUELME CORDOVA MATHIAS |
MUSICO/ORQUESTA JUVENIL/ABRIL2016 |
55 |
81,101 |
20 |
21 |
572 |
30/04/2016 |
017633349-9 |
AGUILERA CHAVOL SIMON |
ASISTENTE DIRECTOR/ORQUESTA DE CIEGOS/ABRIL2016. |
84 |
93,333 |
21 |
22 |
532 |
28/04/2016 |
017677750-8 |
SEBASTIAN ANDRES JARA BUSTAMANTE |
materiales de oficina |
7185 |
178,357 |
22 |
23 |
561 |
30/04/2016 |
017786459-5 |
PINTO CASTILLO CHESTER |
fotografo/cultura/abril2016. |
11 |
375,000 |
23 |
24 |
514 |
22/04/2016 |
017831097-6 |
MONARDES PEREA PABLO |
LICENCIADO EN MUSICA/ORQ.SAN MIGUEL SONRIE/MARZO2016 |
90 |
80,101 |
24 |
25 |
570 |
30/04/2016 |
017831097-6 |
MONARDES PEREA PABLO |
MUSICO/ORQUESTA JUVENIL/ABRIL2016 |
92 |
80,101 |
25 |
26 |
569 |
30/04/2016 |
018639936-6 |
RAMIREZ BIZAMA DANIELA |
MUSICO/ORQUESTA JUVENIL/ABRIL2016 |
36 |
80,101 |
26 |
27 |
566 |
30/04/2016 |
018928506-k |
LOPEZ DIDIER SEBASTIAN |
MUSICO/ORQUESTA JUVENIL/ABRIL2016 |
22 |
80,101 |
27 |
28 |
520 |
26/04/2016 |
060901015-0 |
SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION R.M. |
DEVOLUCION DE FONDO MANTENIMIENTO SALDO 2015 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL CARGAS BIP |
|
24,535 |
28 |
29 |
522 |
26/04/2016 |
060901015-0 |
SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION R.M. |
DEVOLUCION DE SALDO FONDO MANTENIMIENTO 2015 ESCUELA HUGO MORALES |
|
88 |
29 |
30 |
390 |
21/03/2016 |
076005367-8 |
ASESORIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES MACROCOM SERVICES LIMIT |
INSUMOS COMPUTACIONALES |
2864 |
1,926,791 |
30 |
31 |
125 |
12/02/2016 |
076140696-5 |
LOGISTICS WAY SPA |
DIFERENCIA EN EL COBRO DEL SERVICIO FAC.387 YA PAGADA. |
8 |
583,474 |
31 |
32 |
140 |
18/02/2016 |
079668570-0 |
JASA MUŅOZ |
MATERIALES DE OFICINA |
88866 |
75,012 |
32 |
33 |
141 |
18/02/2016 |
079668570-0 |
JASA MUŅOZ |
UTILES DE ASEO |
88862 |
255,328 |
33 |
34 |
142 |
18/02/2016 |
079668570-0 |
JASA MUŅOZ |
MATERIALES DE OFICINA |
88850 |
74,924 |
34 |
35 |
499 |
14/04/2016 |
079896890-4 |
PRODUCCIONES ORBITA LIMITADA |
CACELA SERVICIO DE ARRIENDO DE ILUMINACION DE CAVA MES DE MARZO2016. |
203 |
392,700 |
35 |
36 |
155 |
29/02/2016 |
092083000-5 |
DIMACOFI S.A. |
COPIAS CONTADORES |
95985 |
72,739 |
36 |
37 |
420 |
01/04/2016 |
092083000-5 |
DIMACOFI S.A. |
COPIAS CONTADORES |
99473 |
82,347 |
37 |
38 |
421 |
01/04/2016 |
092083000-5 |
DIMACOFI S.A. |
COPIAS CONTADORES |
98372 |
82,347 |
38 |
39 |
527 |
27/04/2016 |
092083000-5 |
DIMACOFI S.A. |
copias contadores |
92104 |
107,363 |
39 |
40 |
530 |
28/04/2016 |
092083000-5 |
DIMACOFI S.A. |
copias contadores |
103032 |
1,135 |
40 |
41 |
531 |
28/04/2016 |
092083000-5 |
DIMACOFI S.A. |
copias contadores |
106273 |
72,990 |
41 |
42 |
386 |
21/03/2016 |
093002000-1 |
TALLERES GRAFICOS SMIRNOWS S.A |
UTILES DE OFICINA |
517318 |
515,353 |
42 |
43 |
523 |
26/04/2016 |
095714000-9 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA E INTERNET |
138 |
1,265,138 |
43 |
44 |
229 |
10/03/2016 |
096525030-1 |
CAS CHILE S.A DE I |
PAGO MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE ENERO 2016. |
8258 |
1,219,945 |
44 |
45 |
344 |
01/01/2016 |
096525030-1 |
CAS CHILE S.A DE I |
CANCELA SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2015 |
7008 |
1,218,647 |
45 |
46 |
385 |
21/03/2016 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
UTILES DE ASEO |
8852396 |
179,928 |
46 |
47 |
387 |
21/03/2016 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
MATERIALES DE OFICINA |
8841752 |
295,137 |
47 |
48 |
388 |
21/03/2016 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
MATERIALES DE OFICINA |
8845752 |
7,557 |
48 |
49 |
389 |
21/03/2016 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
UTILES DE ASEO |
8841590 |
807,081 |
49 |
50 |
521 |
26/04/2016 |
096697410-9 |
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. |
PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA |
137 |
1,011,199 |
50 |
51 |
524 |
26/04/2016 |
096806980-2 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR/BIBLIOTECA |
135 |
35,900 |
51 |
52 |
138 |
18/02/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
UTILES DE ASEO |
65693 |
367,873 |
52 |
53 |
139 |
18/02/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
MATERIALES DE OFICINA |
65657 |
582,962 |
53 |
54 |
383 |
21/03/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
65925 |
40,724 |
54 |
55 |
384 |
21/03/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
UTILES DE ASEO |
65997 |
2,389,626 |
55 |
56 |
529 |
28/04/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
materiales de oficina |
66310 |
36,295 |
56 |
57 |
534 |
28/04/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
MATERIALES DE OFICINA Y ASEO |
66367 |
80,962 |
57 |
58 |
525 |
27/04/2016 |
096945440-8 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. |
PAGO PEAJE |
147 |
30,420 |
58 |
|
|
|
|
|
|
Total |
24,133,811 |