N° | Nro. | Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Nº Doc. | Monto | ||
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1 | 1 | 154 | 10/03/2021 | 017208951-8 | PATRICIO ORTIZ REYES | CANCELA SERV. MES DE DICIMBRE, POR TALLER RAP Y FREESTYLE PARA EL LICEO BETSABE | 68 | 169,491 | ||
2 | 2 | 155 | 10/03/2021 | 017920104-6 | MARIA JESUS GUTIERREZ STUDIER | CANCELA SERV. MES DE DICIEMBRE, POR TALLER DE ZUMB Y OTROS PARA EL LICEO BETSABE | 42 | 169,491 | ||
3 | 3 | 183 | 29/03/2021 | 076209677-3 | Comercial El Toro SpA | SEP ESCUELA SANTA FE / Adquisicion de material para prevencion de covid 19 / O/C 629373-32-CM21 | 32 | 525,504 | ||
4 | 4 | 177 | 29/03/2021 | 076420863-3 | COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA | ADQUISICION DE EPP PARA ESCUELA CEDROS DEL LIBANO CON CARGO A PME 2021 / O/C 47 | 47 | 2,705,396 | ||
5 | 5 | 180 | 29/03/2021 | 076420863-3 | COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA | SEP VILLA SAN MIGUEL / ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO/ O/C 629373-35-CM21 | 35 | 4,685,013 | ||
6 | 6 | 179 | 29/03/2021 | 076426373-1 | WESERVE | SEP ESCUELA SANTA FE / Adquisicion de material de aseo para prevencion de covid 19 / O/C 629373-31-CM21 | 31 | 676,277 | ||
7 | 7 | 186 | 29/03/2021 | 076545195-7 | EMG SERVICIOS | ADQUISICION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE DUCTOS PARA ESCUELA SANTA FE / O/C 51 | 51 | 529,550 | ||
8 | 8 | 178 | 29/03/2021 | 076836228-9 | GRÁFICA ALBERTO VERGARA SALINAS E.I.R.L. | SEP TERRITORIO ANTARTICO / ADQUISICION DE PEDILUVIOS PARA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO / O/C 24 | 24 | 428,400 | ||
9 | 9 | 181 | 29/03/2021 | 077879090-4 | ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA | Adquisicion de recursos tecnologicos con cargo a SEP 2021 para escuela villa san miguel / O/C 629373-36-CM21 | 54 | 195,938 | ||
10 | 10 | 182 | 29/03/2021 | 096556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL CON CARGO A SEP 2021 / O/C 49 | 49 | 761,303 | ||
11 | Total | 10,846,363 |