Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Resumen Pasivos Administración
| N° | Nro.1 | Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Nº Doc. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 109 | 31/03/2020 | 007906506-4 | JUAN CARLOS GARCIA MORALES | COMPRA DE BATERIA VEHICULOS DE SALUD | 56 | 173,500 |
| 2 | 2 | 108 | 31/03/2020 | 017176403-3 | ESPINOZA OLIVER CHRISTOPHER EDWIN | HONORARIO/ SERVICIO DE COMUNICADOR VISUAL/ADMINISTRACION | 114 | 1,000,000 |
| 3 | 3 | 15 | 17/01/2020 | 076124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | PAGO MOVISTAR TELEFONIA MOVIL | 63746536 | 29,998 |
| 4 | 4 | 61 | 01/01/2020 | 077594450-1 | COBRALET LTDA. | COBRALET LTDA. / REF.270339 - CONVENIO DEUDA PREVISIONAL HISTORICA ( COTIZACIONES 11/2000 - 12/2000 ) Valores Nominales $ 465.381 .- 10.- cuotas / 1 .-$ 3.488.304.- / 9 .- $ 3.492.000.- c/u. - AFP CUPRUM | 6,984,000 | |
| 5 | 5 | 60 | 01/01/2020 | 078236740-4 | ALICIA SOTO SANTAELLA Y CIA LTDA | ALICIA SOTO SANTAELLA Y CIA. LTDA - CONVENIO - Deuda Previsional - AFP CAPITAL - Resolución Nro.426467-426490-429627 / AFP-HABITTAT Causa A037 / Cheque Nro.9000416 20/05 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000417 20/06 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000418 20/07 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000419 20/08 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000420 20/09 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000421 20/10 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000422 20/11 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000423 20/12/2019 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000425 20/02 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000425 20/02 $ 12.690.909.- | 12,690,909 | |
| 6 | TOTAL | 20,878,407 |
