| N° |
Año |
Mes |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Decreto |
Monto |
| 1 |
2024 |
Febrero |
224 |
29/02/2024 |
018095365-5 |
ALVAREZ BORDILLO ERIK |
HONORARIOS DE EDUCACION - MANTENCION DE JARDINES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES ENERO |
44 |
251 |
1,200,000 |
| 2 |
2024 |
Febrero |
159 |
23/02/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / ESC. SANTA FE N°524387-4 |
7607203 |
206 |
171,340 |
| 3 |
2024 |
Febrero |
160 |
23/02/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / ESC. PABLO NERUDA N°521967-1 |
7606173 |
207 |
345,070 |
| 4 |
2024 |
Febrero |
161 |
23/02/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / DIRECCION DE EDUCACION N°475542-1 |
4755421 |
208 |
150,330 |
| 5 |
2024 |
Febrero |
162 |
23/02/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / ESC. VILLA SAN MIGUEL N°375137-6 |
7597244 |
209 |
1,183,600 |
| 6 |
2024 |
Febrero |
163 |
06/02/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / ESC. TERRITORIO ANTARTICO N°573180-1 |
7554513 |
210 |
415,070 |
| 7 |
2024 |
Febrero |
164 |
23/02/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / ESC. LLANO SUBERCASEAUX N°372583-9 |
7596584 |
211 |
574,430 |
| 8 |
2024 |
Febrero |
165 |
23/02/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / ESC. CEDROS DE LIBANO N°372769-6 |
7596558 |
212 |
281,840 |
| 9 |
2024 |
Febrero |
166 |
23/02/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / BERLIN N°429661-3 |
7600671 |
213 |
415,260 |
| 10 |
2024 |
Febrero |
167 |
23/02/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / LICEO BETSABE HORMAZABAL N°373039-5 |
7596519 |
214 |
870 |
| 11 |
2024 |
Febrero |
168 |
23/02/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / LICEO ANDRES BELLO N°372788-2 |
7596541 |
215 |
160,530 |
| 12 |
2024 |
Febrero |
169 |
23/02/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / LICEO BETSABE HORMAZABAL N°373038-7 |
7596520 |
216 |
907,410 |
| 13 |
2024 |
Febrero |
183 |
27/02/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / ESC. LLANO SUBERCASEAUX N°372566-9 |
255913991 |
229 |
25,190 |
| 14 |
2024 |
Febrero |
184 |
06/02/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO N°1971149-8 |
254399138 |
230 |
73,240 |
| 15 |
2024 |
Febrero |
123 |
07/02/2024 |
065093431-8 |
ASOCIACION ZIEMAX CONSULTORA EDUCACIONAL |
POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX, FINANCIAMIENTO SEP, OC 11/2024 Y OC 629373-15-SE24 |
174 |
133 |
6,000,000 |
| 16 |
2024 |
Febrero |
191 |
28/02/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA ESC. LLANO POR EL MES DE FEBRERO 2024 |
1601751 |
237 |
56,894 |
| 17 |
2024 |
Febrero |
192 |
28/02/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA ESC. LLANO BIBLIOTECA POR EL MES DE FEBRERO 2024 |
1601259 |
237 |
56,894 |
| 18 |
2024 |
Febrero |
193 |
28/02/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA ESC. CEDROS DEL LIBANO POR EL MES DE FEBRERO 2024 |
1601752 |
237 |
56,894 |
| 19 |
2024 |
Febrero |
194 |
28/02/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA IREA POR EL MES DE FEBRERO 2024 |
1601753 |
237 |
56,894 |
| 20 |
2024 |
Febrero |
195 |
28/02/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA DIRECCION DE EDUCACION I POR EL MES DE FEBRERO 2024 |
1601264 |
237 |
56,894 |
| 21 |
2024 |
Febrero |
196 |
28/02/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA DIRECCION DE EDUCACION II POR EL MES DE FEBRERO 2024 |
1601758 |
237 |
56,894 |
| 22 |
2024 |
Febrero |
197 |
28/02/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA ESC. TERRITORIO ANTARTICO POR EL MES DE FEBRERO 2024 |
1601252 |
237 |
56,894 |
| 23 |
2024 |
Febrero |
198 |
28/02/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA LICEO ANDRES BELLO I POR EL MES DE FEBRERO 2024 |
1601261 |
237 |
56,894 |
| 24 |
2024 |
Febrero |
199 |
28/02/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA LICEO ANDRES BELLO II POR EL MES DE FEBRERO 2024 |
1601255 |
237 |
56,894 |
| 25 |
2024 |
Febrero |
200 |
28/02/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA LICEO ANDRES BELLO III POR EL MES DE FEBRERO 2024 |
1601254 |
237 |
56,894 |
| 26 |
2024 |
Febrero |
201 |
28/02/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA LICEO ANDRES BELLO IV POR EL MES DE FEBRERO 2024 |
1601253 |
237 |
56,894 |
| 27 |
2024 |
Febrero |
202 |
28/02/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA ESC. VILLA SAN MIGUEL 1ER PISO POR EL MES DE FEBRERO 2024 |
1601260 |
237 |
56,894 |
| 28 |
2024 |
Febrero |
203 |
28/02/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA ESC. VILLA SAN MIGUEL 2DO PISO POR EL MES DE FEBRERO 2024 |
1601257 |
237 |
56,894 |
| 29 |
2024 |
Febrero |
204 |
28/02/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA LICEO BETSABE HORMAZABAL POR EL MES DE FEBRERO 2024 |
1601265 |
237 |
56,894 |
| 30 |
2024 |
Febrero |
205 |
28/02/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA ESC. PABLO NERUDA POR EL MES DE FEBRERO 2024 |
1601748 |
237 |
56,894 |
| 31 |
2024 |
Febrero |
206 |
28/02/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA ESC. SANTA FE POR EL MES DE FEBRERO 2024 |
1601750 |
237 |
56,894 |
| 32 |
2024 |
Febrero |
207 |
28/02/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA S.C. LLANO POR EL MES DE FEBRERO 2024 |
1601258 |
238 |
56,894 |
| 33 |
2024 |
Febrero |
208 |
28/02/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA S.C. LLANO CTTO. ANTIGUO POR EL MES DE FEBRERO 2024 |
1601754 |
238 |
56,894 |
| 34 |
2024 |
Febrero |
209 |
28/02/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA S.C. TERRITORIO ANTARTICO POR EL MES DE FEBRERO 2024 |
1601755 |
238 |
56,894 |
| 35 |
2024 |
Febrero |
210 |
28/02/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA S.C. SANTA FE POR EL MES DE FEBRERO 2024 |
1601250 |
238 |
56,894 |
| 36 |
2024 |
Febrero |
211 |
28/02/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA S.C. ANDRES BELLO POR EL MES DE FEBRERO 2024 |
1601251 |
238 |
56,894 |
| 37 |
2024 |
Febrero |
212 |
28/02/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA S.C. VILLA SAN MIGUEL POR EL MES DE FEBRERO 2024 |
1601263 |
238 |
56,894 |
| 38 |
2024 |
Febrero |
170 |
22/02/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / ESC. LLANO SUBERCASEAUX N°155738-6 |
316310355 |
217 |
2,157 |
| 39 |
2024 |
Febrero |
171 |
22/02/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / IREA N°553450-K |
316319134 |
218 |
36,399 |
| 40 |
2024 |
Febrero |
172 |
23/02/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / LICEO BETSABE HORMAZABAL N°267065-8 |
29735559 |
219 |
1,111,431 |
| 41 |
2024 |
Febrero |
173 |
23/02/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / LICEO BETSABE HORMAZABAL N°1386666-K |
316323351 |
220 |
684 |
| 42 |
2024 |
Febrero |
174 |
23/02/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD / LICEO 94 CASA RESIDENTE N°155703-3 |
316500283 |
221 |
110,454 |
| 43 |
2024 |
Febrero |
175 |
23/02/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
DEUDA FLOTANTE 2023 - PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / ESC. VILLA SAN MIGUEL N°312662-5 |
29444572 |
222 |
633,782 |
| 44 |
2024 |
Febrero |
176 |
21/02/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / LICEO ANDRES BELLO N°267014-3 |
29723769 |
223 |
1,492,759 |
| 45 |
2024 |
Febrero |
177 |
21/02/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
CONVENIO DE ENEL, LICEO ANDRES BELLO N°267014-3, PAGO CUOTA N°7/18 DEL MONTO TOTAL DE UN VALOR DE $1.192.730.- |
2655405 |
223 |
1,192,730 |
| 46 |
2024 |
Febrero |
179 |
23/02/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
DEUDA FLOTANTE 2023 - PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / ESC. CEDROS DE LIBANO N°267019-4 |
313194938 |
225 |
99,667 |
| 47 |
2024 |
Febrero |
180 |
23/02/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
DEUDA FLOTANTE 2023 - PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / ESC. TERRITORIO ANTARTICO N°312676-5 |
29386128 |
226 |
1,171,917 |
| 48 |
2024 |
Febrero |
273 |
21/02/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL N°2765849-0 |
29635786 |
295 |
227,839 |
| 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
19,235,667 |
