| N° |
Nro. |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Monto |
|
|
| 1 |
1 |
236 |
13/02/2019 |
008091646-9 |
LUIS ALBERTO COLQUE LERICI |
SEP LLANO SUBERCASEAUX - SOLICITUD DE ADQUISICION DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEGUN OC 629373-692-CM18 |
3045 |
12,945 |
|
|
| 2 |
2 |
271 |
20/02/2019 |
014256082-8 |
FRANCISCO ANTONIO GODOY TERRAZA |
DIRECCION DE EDUCACION - SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO, PARA DIRECCION DE EDUCACION |
16 |
17,231 |
|
|
| 3 |
3 |
296 |
25/02/2019 |
014256082-8 |
FRANCISCO ANTONIO GODOY TERRAZA |
AJUSTE ENTRE OC Y FACTURA |
|
-2 |
|
|
| 4 |
4 |
299 |
27/02/2019 |
015424016-0 |
CAROLINA ALEJANDRA SALAZAR MORENO |
CULTURA- PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO DE MALDADOSOS EL DIA 8 DE FEBRERO |
16 |
550,000 |
|
|
| 5 |
5 |
277 |
21/02/2019 |
076091854-7 |
LIBROS PASCAL LIMITADA |
SEP ANDRES BELLO SOLICITUD DE ADQUISICION DE CUENTOS SEGUN OC 629373-607-CM18 |
3408 |
23,062 |
|
|
| 6 |
6 |
67 |
24/01/2019 |
076482476-8 |
COMERCIALIZADORA PRESION SPA |
SEP VILLA SAN MIGUEL SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTENSILIOS DEPORTIVOS SEGUN OC 629373-675-CM18 |
1321 |
198,487 |
|
|
| 7 |
7 |
294 |
25/02/2019 |
076846563-0 |
AGENCIA, DISEÑO Y PUBLICIDAD SPA |
ADMINISTRACION CENTRAL - SOLICITUD ADQUISICION DE GRAFICA DE PALETA Y PENDON DE PVC, PARA CULTURA |
143 |
113,050 |
|
|
| 8 |
8 |
297 |
25/02/2019 |
077262930-3 |
IDEAS EDUCATIVAS SPA |
SEP ESCUELA PABLO NERUDA - SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS, PARA ESCUELA PABLO NERUDA |
1 |
888,876 |
|
|
| 9 |
9 |
50 |
24/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
SALA CUNA LLANO SUBERCASEAUX - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTENSILIOS DE ASEO SEGUN OC 602 |
3883 |
243,497 |
|
|
| 10 |
10 |
52 |
24/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
SALA CUNA SANTA FE - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 617 |
3887 |
312,264 |
|
|
| 11 |
11 |
53 |
24/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 608 |
3882 |
145,542 |
|
|
| 12 |
12 |
60 |
24/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 609 |
3962 |
534,727 |
|
|
| 13 |
13 |
73 |
24/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 664 |
3921 |
228,087 |
|
|
| 14 |
14 |
75 |
24/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
IREA - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 672 |
3916 |
175,525 |
|
|
| 15 |
15 |
76 |
24/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
EDUCACION - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 679 |
3913 |
198,486 |
|
|
| 16 |
16 |
140 |
30/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
SALA CUNA ANDRES BELLO - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, PARA SALA CUNA ANDRES BELLO |
3958 |
122,236 |
|
|
| 17 |
17 |
141 |
30/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
SALA CUNA TERRITORIO ANTARTICO - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, PARA SALA CUNA TERITORIO ANTARTICO |
3960 |
85,993 |
|
|
| 18 |
18 |
171 |
31/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
SALA CUNA ANDRES BELLO - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, PARA SALA CUNA ANDRES BELLO |
3959 |
349,444 |
|
|
| 19 |
19 |
172 |
31/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
SALA CUNA LLANO SUBERCASEAUX - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, PARA SALA CUNA LLANO SUBERCASEAUX |
3961 |
264,314 |
|
|
| 20 |
20 |
221 |
12/02/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
SALA CUNA TERRITORIO ANTARTICO - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 613 |
3886 |
223,357 |
|
|
| 21 |
21 |
225 |
13/02/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
SALA CUNA SANTA FE - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 616 |
3930 |
619,232 |
|
|
| 22 |
22 |
226 |
13/02/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 663 |
3941 |
517,873 |
|
|
| 23 |
23 |
227 |
13/02/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO - SOLICITUD DE N/C DE UTILES DE ASEO SEGUN OC |
176 |
-261,800 |
|
|
| 24 |
24 |
229 |
13/02/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
ESCUELA VILLA SAN MIGUEL - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 653 |
3924 |
160,513 |
|
|
| 25 |
25 |
230 |
13/02/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
ESCUELA VILLA SAN MIGUEL - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 653 |
3925 |
201,170 |
|
|
| 26 |
26 |
231 |
13/02/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
LICEO ANDRES BELLO - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 669 |
3917 |
289,362 |
|
|
| 27 |
27 |
232 |
13/02/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
ESCUELA PABLO NERUDA - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 658 |
3940 |
251,161 |
|
|
| 28 |
28 |
233 |
13/02/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 666 |
3914 |
234,198 |
|
|
| 29 |
29 |
234 |
13/02/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
ESCUELA SANTA FE SANTA FE - SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN OC 684 |
3934 |
1,732,854 |
|
|
| 30 |
30 |
239 |
13/02/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
SALA CUNA SANTA FE - SOLICITUD DE N/C DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 616 |
177 |
-248,710 |
|
|
| 31 |
31 |
270 |
20/02/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
CEDROS DEL LIBANO - SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN OC 698 |
3933 |
68,589 |
|
|
| 32 |
32 |
286 |
21/02/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
ESCUELA PABLO NERUDA SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN OC 688 |
3936 |
97,604 |
|
|
| 33 |
33 |
278 |
21/02/2019 |
088679500-9 |
LIBRERIA ANTARTICA LTDA |
SEP ANDRES BELLO SOLICITUD DE ADQUISICION DE TEXTOS SEGUN OC 629373-608-CM18 |
30552 |
25,365 |
|
|
| 34 |
34 |
49 |
24/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL - SOLICITUD DE ADQUISICION DE TEXTOS SEGUN OC 629373-701-CM18 |
122201 |
13,521 |
|
|
| 35 |
35 |
121 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
SALA CUNA SANTA FE - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS INFANTILES, PARA SALA CUNA SANTA FE |
121169 |
48,134 |
|
|
| 36 |
36 |
122 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
SALA CUNA SANTA FE - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS INFANTILES, PARA SALA CUNA SANTA FE |
121166 |
179,631 |
|
|
| 37 |
37 |
123 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
SALA CUNA SANTA FE - CORRIGE FACT 121166, PARA CUADRAR O/C 707-CM18 |
6821 |
-1 |
|
|
| 38 |
38 |
124 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS INFANTILES, PARA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL |
121200 |
72,001 |
|
|
| 39 |
39 |
125 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS INFANTILES, PARA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL |
121199 |
146,519 |
|
|
| 40 |
40 |
127 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL - CORRIGE FACT. 121199 PARA CUADRAR O/C 701-CM18 |
6822 |
-1 |
|
|
| 41 |
41 |
128 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
SALACUNA ANDRES BELLO - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS INFANTILES, PARA SALACUNA ANDRES BELLO |
122300 |
39,377 |
|
|
| 42 |
42 |
129 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
SALACUNA ANDRES BELLO - ANULA FACT 126140 |
6820 |
-3,609 |
|
|
| 43 |
43 |
130 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
SALACUNA ANDRES BELLO - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS INFANTILES, PARA SALA CUNA ANDRES BELLO |
126140 |
3,609 |
|
|
| 44 |
44 |
131 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
SALACUNA ANDRES BELLO - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS INFANTILES, PARA SALACUNA ANDRES BELLO |
122297 |
145,096 |
|
|
| 45 |
45 |
132 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS INFANTILES, PARA JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO |
120869 |
51,050 |
|
|
| 46 |
46 |
133 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS INFANTILES, PARA JARDIN INFANTIL TERITORIO ANTARTICO |
120868 |
180,991 |
|
|
| 47 |
47 |
134 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO - CORRIGE FACT 120869 CUADRAR O/C N° 699-CM18 |
6823 |
-1 |
|
|
| 48 |
48 |
222 |
12/02/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
SALA CUNA SANTA FE - SOLICITUD DE ADQUISICION DE TEXTOS SEGUN OC 629373-707-CM18 |
122365 |
4,276 |
|
|
| 49 |
49 |
295 |
25/02/2019 |
093002000-1 |
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. |
ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO - SOLICITUD REPOSICION DE LIBROS DE CLASE, PARA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO |
1 |
17,451 |
|
|
| 50 |
50 |
301 |
27/02/2019 |
095714000-9 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
CANCELA CONSUMO BASICO TELEFONIA BASICA |
2444320 |
311,278 |
|
|
| 51 |
51 |
302 |
27/02/2019 |
095714000-9 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
CANCELA CONSUMO BASICO DE TELEFONIA BASICA |
2442782 |
39,364 |
|
|
| 52 |
52 |
303 |
28/02/2019 |
095714000-9 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
CANCELA CONSUMO BASICO INTERNET |
2442782 |
1,129,088 |
|
|
| 53 |
53 |
305 |
28/02/2019 |
095714000-9 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
CANCELA CONSUMO ARRIENDO EQUIPOS |
2442782 |
53,142 |
|
|
| 54 |
54 |
69 |
24/01/2019 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
ESCUELA VILLA SAN MIGUEL SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 652 |
10505643 |
56,654 |
|
|
| 55 |
55 |
70 |
24/01/2019 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
ESCUELA HUGO MORALES SOLICITUD DE ADQUISICION DE LIMPIADOR DE PISO SEGUN OC 674 |
10505644 |
23,412 |
|
|
| 56 |
56 |
74 |
24/01/2019 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
ESCUELA CEDROS DEL LIBANO - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 668 |
10505656 |
137,859 |
|
|
| 57 |
57 |
237 |
13/02/2019 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO - SOLICITUD DE ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA SEGUN OC 692 |
10515029 |
151,915 |
|
|
| 58 |
58 |
285 |
21/02/2019 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
ESCUELA SANTA FE SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE ASEO SEGUN OC 683 |
10514899 |
1,833,207 |
|
|
| 59 |
59 |
310 |
28/02/2019 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
CULTURA-SERVICIO DE INSTALACION Y ARRIENDO DE UN PINO MONUMENTAL DE 17 MTS DE ALTO |
20086143 |
11,900,000 |
|
|
| 60 |
60 |
307 |
28/02/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
CEDROS DEL LIBANO SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 667 |
8253 |
288,694 |
|
|
| 61 |
61 |
308 |
28/02/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
SALA CUNA TERRITORIO ANTARTICO - SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN OC 690 |
8244 |
66,059 |
|
|
| 62 |
62 |
309 |
28/02/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO - SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN OC 691 |
8245 |
24,854 |
|
|
| 63 |
63 |
300 |
27/02/2019 |
096945440-8 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. |
CANCELA FACTURA POR USO DE PEAJE EN AUTOPISTA CENTRAL |
3894264 |
65,719 |
|
|
| 64 |
|
|
|
|
|
|
Total |
25,353,821 |
|
|
