N° |
Nro. |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Monto |
1 |
1 |
1521 |
21/08/2019 |
060805000-0 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
CANCELA MULTA DE 40 UTM, POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO, FUNCIONARIO CARLOS HERRERA RIQUELME |
17821933 |
1,961,320 |
2 |
2 |
2472 |
31/12/2019 |
076082908-0 |
LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA |
SEP LICEO ANDRES BELLO / COMPRA DE TEXTOS / O/C 629373-532-CM19 |
565 |
93,998 |
3 |
3 |
2491 |
31/12/2019 |
076082908-0 |
LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA |
SEP LICEO ANDRES BELLO - ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA SEGUN OC 629373-532-CM19 |
2810 |
-60,262 |
4 |
4 |
2564 |
31/12/2019 |
076193188-1 |
COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA |
SEP TERRITORIO ANTARTICO / COMPRA DE MOBILIARIOS / O/C 629373-528-CM19 |
569 |
1,803,607 |
5 |
5 |
2555 |
31/12/2019 |
076292976-7 |
COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA |
COMPRA DE TELEVISORES / IREA / O/C 629373-540-CM |
540 |
419,724 |
6 |
6 |
2424 |
30/12/2019 |
076377784-7 |
CONSTRUCTORA LV&G SPA |
LLANO SUBERCASEAUX - REMODELACION DE GIMNASIO PAGO 3 SEGUN CONTRATO |
8 |
7,940,000 |
7 |
7 |
2562 |
31/12/2019 |
077879090-4 |
ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA |
SEP IREA / COMPRA DE CABLES DE NOTEBOOK / ROUTER / O/C 629373-539-CM19 |
539 |
423,586 |
8 |
8 |
2561 |
31/12/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
SEP LICEO ANDRES BELLO / COMPRA DE TEXTOS / O/C 629373-531-CM19 |
566 |
60,357 |
9 |
9 |
2469 |
31/12/2019 |
093002000-1 |
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. |
COMPRA DE LICENCIA Y DIPLOMA DE HONOR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES |
499 |
208,250 |
10 |
10 |
2471 |
31/12/2019 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA SALA CUNA SANTA FE / O/C 534 |
534 |
514,411 |
11 |
11 |
2556 |
31/12/2019 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA SALA CUNA LLANOS SUBERCASEAUX O/C 548 |
548 |
702,674 |
12 |
12 |
2557 |
31/12/2019 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y ENSEÑANZA PARA EL JARDIN INFANTIL ANDRES BELLO / O/C 543 |
543 |
319,838 |
13 |
13 |
2558 |
31/12/2019 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
AJUSTE DE UN PESO |
|
1 |
14 |
14 |
2559 |
31/12/2019 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA SALA CUNA TERRITORIO ANTARTICO O/C 529 |
529 |
459,308 |
15 |
15 |
2560 |
31/12/2019 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA SALA CUNA SANTA FE O/C 533 |
533 |
482,386 |
16 |
16 |
2551 |
31/12/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA SALA CUNA TERRITORIO ANTARTICO O/C 516 |
516 |
744,258 |
17 |
17 |
2552 |
31/12/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA / O/C 495 / TERRITORIO ANTARTICO |
495 |
86,323 |
18 |
18 |
2553 |
31/12/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA SANTA FE / O/C 531 |
531 |
704,756 |
19 |
19 |
2554 |
31/12/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA SALA CUNA LLANO SUBERCASEAUX / O/C 546 |
546 |
507,868 |
20 |
20 |
2563 |
31/12/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y ARTICULOS DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL ANDRES BELLO / O/C 539 |
539 |
647,669 |
21 |
21 |
2565 |
31/12/2019 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
PAGO SEGURO INCENDIO-ROBO PESADOS POLIZA 181717-1/2/3/4/5 CUOTA 01-10/ DIRECCION DE EDUCACION |
6165629 |
154,835 |
22 |
22 |
2566 |
31/12/2019 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
PAGO SEGURO INCENDIO-ROBO POLIZA 181731-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 CUOTA 01-10/ DIRECCION DE EDUCACION |
6165628 |
1,128,855 |
23 |
23 |
2567 |
31/12/2019 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
PAGO SEGURO VEHICULOS PESADOS POLIZA 10212-1/2/3/4/5 CUOTA 01-10/ DIRECCION DE EDUCACION |
6165630 |
465,637 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
19,769,399 |