| N° |
N° |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Monto |
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| 1 |
1 |
1396 |
30/11/2017 |
015332219-8 |
AROS LEGRAND CAROLINA |
HONORARIO/ EXPO CRIAZA EN AMOR Y RESPETO DIA 7 DE OCTUBRE |
465 |
411,111 |
|
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| 2 |
2 |
1386 |
28/11/2017 |
015347333-1 |
ALEXIS CANDIA MUÑOZ |
CULTURA- SOLICITUD DE ADQUISICION SEGUN O/C 582 POR LO SIG PALETA PVC Y PENDONES |
130 |
162,316 |
|
|
| 3 |
3 |
1387 |
28/11/2017 |
015347333-1 |
ALEXIS CANDIA MUÑOZ |
CULTURA- SOLICITUD DE ADQUISICION SEGUN OC 576 POR LO SIG GIGANTOGRAFIA, PASACALLES Y LIENZOS |
129 |
386,155 |
|
|
| 4 |
4 |
1398 |
30/11/2017 |
015347333-1 |
ALEXIS CANDIA MUÑOZ |
SOLICITUD DE CONFECCION DE PENDONES PARA LA DIFUSION DE CULTURA |
57 |
101,150 |
|
|
| 5 |
5 |
1399 |
30/11/2017 |
015347333-1 |
ALEXIS CANDIA MUÑOZ |
SOLICITUD DE CONFECCION DE PENDONES Y TELA PVC PARA LA DIFUSION DE CULTURA |
67 |
153,272 |
|
|
| 6 |
6 |
1400 |
30/11/2017 |
015347333-1 |
ALEXIS CANDIA MUÑOZ |
SOLICITUD DE CONFECCION DE TELA PVC, PASA CALLES, GIGANTOGRAFIA Y LIENZOS PARA LA DIFUSION DE CULTURA |
68 |
300,594 |
|
|
| 7 |
7 |
1376 |
27/11/2017 |
015643406-k |
QUINTEROS FERNANDEZ NICOLAS LEOPOLDO |
HONORARIO- CONCIERTO DE DELTA EN FESTIVAL EN LA CAVA EL 2 DE SEPTIEMBRE |
107 |
222,222 |
|
|
| 8 |
8 |
1397 |
30/11/2017 |
016936922-4 |
HIDALGO RAPOSO CAROLINA VIVIANA |
HONORARIO/ PRODUCCION GENERAL DEL PROYECTO 100 MUJERES - 100 AÑOS EL DIA 14 DE OCTUBRE |
47 |
166,667 |
|
|
| 9 |
9 |
1060 |
29/08/2017 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
CONSUMO BASICO DE AGUA PARA SALA CUNA SANTA FE |
487 |
5,000 |
|
|
| 10 |
10 |
1368 |
22/11/2017 |
071633300-0 |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE |
CANCELA ACCIONES FORMATIVAS LLAMADAS PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL , QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PROCESO DE EVALUCACION DOCENTE, QUE SE REALIZO ENTRE LOS DIAS 07 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2017 |
1046 |
1,000,000 |
|
|
| 11 |
11 |
377 |
24/04/2017 |
076263443-0 |
GRAFICAS AVS LTDA |
POR PAGO DE PLACAS DE ACERO GRABADAS |
390 |
280,840 |
|
|
| 12 |
12 |
378 |
24/04/2017 |
076263443-0 |
GRAFICAS AVS LTDA |
SE EMITE NOTA DE CREDITO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS |
30 |
-280,840 |
|
|
| 13 |
13 |
1426 |
30/11/2017 |
076374069-2 |
OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION LIMITADA |
BIBLIOTECA- SOLICITUD DE ADQUISICION DE SILLA BEETOVEN SEGUN OC 629373-225-CM17 |
5172 |
268,017 |
|
|
| 14 |
14 |
1388 |
28/11/2017 |
076505972-0 |
LA FABRICA MEDIA PRODUCCIONES SPA |
CULTURA- SOLICITUD DE ARRIENDO DE BATERIA DE PERCUSION STANDAR, AMPLIFICADORES DE GUITARRAS Y BAJO Y 2 TECNICOS DE MONTAJE |
59 |
428,400 |
|
|
| 15 |
15 |
1389 |
28/11/2017 |
076505972-0 |
LA FABRICA MEDIA PRODUCCIONES SPA |
CULTURA- SOLICITUD DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION DE SONIDO |
62 |
300,000 |
|
|
| 16 |
16 |
1390 |
28/11/2017 |
076505972-0 |
LA FABRICA MEDIA PRODUCCIONES SPA |
CULTURA- SOLICITUD DE ARRIENDO DE INSRUMENTOS MUSICALES |
63 |
230,000 |
|
|
| 17 |
17 |
1379 |
27/11/2017 |
092083000-5 |
DIMACOFI S.A. |
DIRECCION DE EDUCACION- COPIA DE CONTADORES B/N SEGUN CONTRATO 28610 Y ADEMAS ADQUISICION DE GATE PLATA, STRIPPER Y COMPRESSION SPRING |
226325 |
77,496 |
|
|
| 18 |
18 |
1380 |
27/11/2017 |
092083000-5 |
DIMACOFI S.A. |
DIRECCION DE EDUCACION- COPIA DE CONTADORES B/N SEGUN CONTRATO 28610 |
232750 |
75,488 |
|
|
| 19 |
19 |
1381 |
27/11/2017 |
092083000-5 |
DIMACOFI S.A. |
DIRECCION DE EDUCACION- COPIA DE CONTADORES B/N SEGUN CONTRATO 28610 |
238741 |
75,507 |
|
|
| 20 |
20 |
1382 |
27/11/2017 |
092083000-5 |
DIMACOFI S.A. |
DIRECCION DE EDUCACION- COPIA DE CONTADORES B/N SEGUN CONTRATO 28610 |
236210 |
24,289 |
|
|
| 21 |
21 |
1370 |
24/11/2017 |
095714000-9 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
|
635 |
51,274 |
|
|
| 22 |
22 |
1371 |
24/11/2017 |
095714000-9 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
|
2044601 |
883,059 |
|
|
| 23 |
23 |
1372 |
24/11/2017 |
095714000-9 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
|
633 |
37,981 |
|
|
| 24 |
24 |
1357 |
13/11/2017 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
JARDIN SANTA FE- SOLICITUD SEGUN OC 85 POR LO SIG ARCHIVADOR, CARPETA, CUADERNO, LIBRO ACTAS, PAPEL CELOFAN,ADHESIVO, CINTA ADHE, LIBRO DE ASISTENCIA, TONER, ARCHILLA Y GREDA |
9703206 |
443,273 |
|
|
| 25 |
25 |
1384 |
27/11/2017 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
IREA- SOLICITUD DE ADQUISICION SEGUN OC 486 POR LO SIG CARPETA Y PAPEL FOTOCOPIA |
9785918 |
77,136 |
|
|
| 26 |
26 |
646 |
14/06/2017 |
096806980-2 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA BILBIOTECA |
27764283 |
35,900 |
|
|
| 27 |
27 |
1391 |
28/11/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
BETSABE HORMAZABAL- SOLICITUD DE ADQUISCION SEGUN O/C 580 POR LO SIG CLORO, DESINFECTANTE, ESCOBA, HISOPO, LIMPIADOR, MOPA, PAÑO DE ASEO, PAPEL, TOALLA Y TRAPERO |
4852 |
536,214 |
|
|
| 28 |
28 |
1392 |
28/11/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
BETSABE HORMAZABAL- SOLICITUD DE ADQUISCION SEGUN O/C 581 POR LO SIG DETERGENTE, LAVALOZA Y LUSTRA MUEBLES |
4829 |
35,012 |
|
|
| 29 |
29 |
1385 |
27/11/2017 |
099523840-3 |
CIBERGROUP COMERCIAL S.A. |
IREA- SOLICITUD DE ADQUISICION SEGUN OC 463 POR LO SIG MALETA SAXOLINE, MEMORIA Y PARLANTE |
5288 |
274,694 |
|
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| 30 |
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Total |
6,762,227 |
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