N° |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Decreto |
Monto |
|
|
1 |
1341 |
25/10/2023 |
060805000-0 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
CAUSA N°8837/2023/11 |
213 |
1727 |
5,716,350 |
|
|
2 |
476 |
09/05/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
CANCELA CONSUMO DE AGUA / SALA CUNA SANTA FE |
236849684 |
|
9,144 |
|
|
3 |
543 |
23/05/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
CONSUMO AGUA / SALA CUNA SANTA FE |
238771744 |
|
5,584 |
|
|
4 |
1258 |
05/10/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
CONSUMO DE AGUA / ESC. TERRITORIO ANTARTICO N°573180-1 |
7328343 |
1612 |
1,037,740 |
|
|
5 |
1354 |
30/10/2023 |
076052927-3 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. |
AUTOPISTA VESPUCIO SUR / DIRECCION DE EDUCACION |
11481934 |
1742 |
802 |
|
|
6 |
1357 |
31/10/2023 |
076093358-9 |
NAPSIS SPA. |
COMPRA DE PLATAFORMA PEDAGOGICA DEL MES DE JULIO 2023 PARA 10 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FINANCIAMIENTO SEP |
104920 |
1750 |
3,500,000 |
|
|
7 |
1358 |
31/10/2023 |
076093358-9 |
NAPSIS SPA. |
COMPRA DE PLATAFORMA PEDAGOGICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 PARA 10 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FINANCIAMIENTO SEP |
105933 |
1750 |
3,500,000 |
|
|
8 |
1386 |
31/10/2023 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA DIRECCION, ESCUELAS Y LICEOS DE LA CORPORACION ( ESC. CEDROS DE LIBANO / LIC. IREA / ESC. TERR. ANT. / LIC. BET. HORM. / ESC. PABLO NERUDA / ESC. SANTA FE / ESC. LLANO / ESC. VILLA SAN MIGUEL / DIR. DE EDUCACION / LIC. ANDRES BELLO ) POR EL MES DE OCTUBRE 2023 |
180 |
1763 |
842,310 |
|
|
9 |
1388 |
31/10/2023 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA DE TALLERES OCTUBRE 2023 |
1555265 |
1765 |
56,154 |
|
|
10 |
1389 |
31/10/2023 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LAS SALAS CUNAS ( S.C. LLANO / S.C. TERR. ANT. / S.C. AND. BELLO / S.C. VILLA SAN MIGUEL ) POR EL MES DE OCTUBRE 2023 |
180 |
1764 |
336,924 |
|
|
11 |
1390 |
31/10/2023 |
077588418-5 |
GRUPO MAG SPA |
ARRIENDO DE GENERADOR GRANDE PARA DIRECCION DE CULTURA, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO CULTURA OC 629373-540-AG23 OC 341 |
341 |
1786 |
595,000 |
|
|
12 |
1331 |
19/10/2023 |
077656276-9 |
COMERCIALIZADORA VIPAZ SPA |
PRESUPUESTO CULTURA, JUEGOS, DIRECCION DE CULTURA, 629373-505-AG23
OC 323 |
323 |
1713 |
952,000 |
|
|
13 |
1356 |
31/10/2023 |
082531700-7 |
ASOCIACION CHILENA DE PROPTECCION DE LA FAMILIA |
SEP 2023, KIT EDUCACION SEXUAL, ESCUELA VILLA SAN MIGUEL, 629373-532-AG23 OC 339 |
339 |
1747 |
998,372 |
|
|
14 |
830 |
06/07/2023 |
096799250-k |
CLARO CHILE S.A |
CANCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE CLARO / ESC. HUGO MORALES |
14404336 |
1060 |
18,009 |
|
|
15 |
837 |
06/07/2023 |
096799250-k |
CLARO CHILE S.A |
CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA DE CLARO / DIRECCION DE EDUCACION |
14403507 |
1067 |
411,939 |
|
|
16 |
843 |
10/07/2023 |
096799250-k |
CLARO CHILE S.A |
CANCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE CLARO / DIRECCION DE EDUCACION |
14406515 |
1074 |
82,535 |
|
|
17 |
853 |
11/07/2023 |
096799250-k |
CLARO CHILE S.A |
CANCELA SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE CLARO / DIRECCION DE EDUCACION |
14406515 |
1084 |
2,642,645 |
|
|
18 |
1146 |
20/09/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / LICEO BETSABE HORMAZABAL N°267065-8 |
28708367 |
1482 |
1,492,797 |
|
|
19 |
1155 |
20/09/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / DIRECCION DE EDUCACION N°422627-5 |
306565912 |
1492 |
92,435 |
|
|
20 |
1343 |
26/10/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / ESC. SANTA FE N°312660-9 |
28893121 |
1732 |
407,908 |
|
|
21 |
1344 |
26/10/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / ESC. PABLO NERUDA N°312659-5 |
308851662 |
1733 |
418,309 |
|
|
22 |
1345 |
26/10/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / ESC. LLANO SUBERCASEAUX N°155738-6 |
308854247 |
1734 |
5,415 |
|
|
23 |
1346 |
26/10/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / IREA N°553450-K |
308899252 |
1735 |
33,649 |
|
|
24 |
1348 |
26/10/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / LICEO BETSABE HORMAZABAL N°1386666-K |
308867802 |
1737 |
684 |
|
|
25 |
1349 |
26/10/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / CASA RESIDENTE N°155703-3 |
309052253 |
1738 |
75,611 |
|
|
26 |
1351 |
26/10/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / LICEO ANDRES BELLO N°267014-3 |
28916129 |
1740 |
1,441,544 |
|
|
27 |
1352 |
26/10/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
CONVENIO DE ENEL, LICEO ANDRES BELLO N°267014-3, PAGO CUOTA N°4/18 DEL MONTO TOTAL DE UN VALOR DE $1.245.129.- |
2655405 |
1740 |
1,245,129 |
|
|
28 |
1353 |
26/10/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / LICEO BETSABE HORMAZABAL N°267065-8, PRESENTA SALDO ANTERIOR DE $1.492.797.- DEL DP 1482 |
28959671 |
1741 |
5,073,442 |
|
|
29 |
1355 |
30/10/2023 |
096992030-1 |
SOC.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A |
CANCELA CONSUMO AUTOPISTA VESPUCIO NORTE EXPRESS / DIRECCION DE EDUCACION |
6761731 |
1743 |
568 |
|
|
30 |
1380 |
31/10/2023 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
SEGURO DE VEHICULO POLIZA 3-000000442090 / CUOTA 8 |
8088433 |
1753 |
72,727 |
|
|
31 |
1381 |
31/10/2023 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
SEGURO DE VEHICULO POLIZA 85-000000044617-3 / CUOTA 6 |
8088432 |
1754 |
184,602 |
|
|
32 |
1382 |
31/10/2023 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
SEGURO DE VEHICULO POLIZA 85-000000044617 / CUOTA 10 |
8088431 |
1755 |
71,112 |
|
|
33 |
1383 |
31/10/2023 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
SEGURO DE INCENDIO POLIZA 1-000000218424 / CUOTA 10 |
8088428 |
1756 |
1,657,493 |
|
|
34 |
1384 |
31/10/2023 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
SEGURO DE INCENDIO POLIZA 1-000000218401 / CUOTA 10 |
8088429 |
1757 |
227,473 |
|
|
35 |
|
|
|
TOTALES |
|
|
|
33,206,406 |
|
|