| N° |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Decreto |
Monto |
|
|
| 1 |
889 |
29/09/2022 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
REBAJA FACTURA N° 12351825 |
1023777 |
|
-116,828 |
|
|
| 2 |
1099 |
26/10/2022 |
076171739-1 |
SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LTDA |
REPARACION PARA MEJORAR SEGURIDAD DE PATIO PREESCOLAR VILLA SAN MIGUEL / O/C 363 |
363 |
|
1,420,860 |
|
|
| 3 |
1102 |
26/10/2022 |
077026638-6 |
INGPELEC SPA |
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD O/C 464-465 |
464 |
1590 |
2,497,815 |
|
|
| 4 |
1103 |
26/10/2022 |
076591500-7 |
AULA EDITORES S.A. |
SEP ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO COMPRA MATERIAL DIDACTICO MATEMATICAS / O/C 461 |
461 |
1601 |
838,726 |
|
|
| 5 |
1104 |
26/10/2022 |
011663122-9 |
LIDIA DEL PILAR VASQUEZ GONZALEZ |
ADQUISICION DE INSUMOS PARA SALA DE MUSICA |
497 |
1600 |
731,938 |
|
|
| 6 |
1105 |
26/10/2022 |
011663122-9 |
LIDIA DEL PILAR VASQUEZ GONZALEZ |
ADQUISICION DE INSUMOS PARA SALA DE MUSICA |
497 |
1599 |
770,264 |
|
|
| 7 |
1106 |
26/10/2022 |
076032872-3 |
SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO JUNJI COMPRA DE GUANTES QUIRURGICO PARA SALA CUNA ANDRES BELLO / O/C 486 |
486 |
1598 |
1,042,440 |
|
|
| 8 |
1107 |
26/10/2022 |
077588658-7 |
BANQUETERIA Y ALIMENTOS SUNGREEN JEANNETTE CARVAJAL E.I.R.L. |
COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 135 PERSONAS QUE REALIZARAN ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYA / O/C 491 |
491 |
1597 |
2,143,071 |
|
|
| 9 |
1108 |
26/10/2022 |
076032872-3 |
SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO JUNJI COMPRA DE GUANTES QUIRURGICO PARA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL / O/C 490 |
490 |
1596 |
694,960 |
|
|
| 10 |
1109 |
26/10/2022 |
076032872-3 |
SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO JUNJI COMPRA DE GUANTES QUIRURGICO PARA SALA CUNA SANTA FE / O/C 487 |
487 |
1595 |
1,042,440 |
|
|
| 11 |
1110 |
26/10/2022 |
076591500-7 |
AULA EDITORES S.A. |
SEP ESCUELA TERITORIO ANTARTICOCOMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS / O/C 476 |
476 |
1594 |
658,288 |
|
|
| 12 |
1111 |
26/10/2022 |
076591500-7 |
AULA EDITORES S.A. |
SEP ESCUELA TERITORIO ANTARTICOCOMPRA DE MATERIAL DIDACTICOS /O/C 477 |
477 |
1593 |
373,609 |
|
|
| 13 |
1112 |
26/10/2022 |
076591500-7 |
AULA EDITORES S.A. |
SEP ESCUELA TERITORIO ANTARTICOCOMPRA DE MATERIAL DIDACTICOS / O/C 478 |
478 |
1592 |
1,047,708 |
|
|
| 14 |
1113 |
26/10/2022 |
077028596-8 |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SCOVAL SPA |
COMPRA INSUMOS NECESARIOS PARA LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO IREA / O/C 376 |
376 |
1591 |
125,938 |
|
|
| 15 |
1114 |
26/10/2022 |
077262930-3 |
IDEAS EDUCATIVAS SPA |
COMPRA MATERIAL DIDACTICO PARA DOCENTES ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX / O/C 393 |
393 |
1632 |
544,270 |
|
|
| 16 |
1115 |
26/10/2022 |
076554273-1 |
EVENTOS CATHERINE DENISSE URBINA ALVAREZ E.I.R.L. |
INSUMOS PARA CELEBRACION ANIVERSARIO IREA / O/C 377 |
377 |
1602 |
401,400 |
|
|
| 17 |
1116 |
26/10/2022 |
007906506-4 |
JUAN CARLOS GARCIA MORALES |
REPARACION DE MINIBUS PATENTE BDZL-17 O/C 480 |
480 |
1610 |
292,611 |
|
|
| 18 |
1117 |
26/10/2022 |
076032872-3 |
SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO JUNJI COMPRA DE GUANTES QUIRURGICO PARA SALA CUNA TERRITORIO ANTARTICO / O/C 489 |
489 |
1609 |
1,563,660 |
|
|
| 19 |
1118 |
26/10/2022 |
078060110-8 |
MAS ELECTRONICA LIMITADA |
COMPRA 180 BOTELLAS DEPORTIVAS DE ALUMINIO PARA CELEBRACION DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION DIREDUC / O/C 496 |
496 |
1608 |
854,658 |
|
|
| 20 |
1119 |
26/10/2022 |
076694694-1 |
COMERCIALIZADORA LEONARDO ERNESTO OLIVERI TOLEDO E.I.R.L |
SEP LICEO BETSABE HORMAZABAL ADQUISICION DE JUEGOS DIDACTICOS ANTI ESTRES PARA LOS ESTUDIANTES |
498 |
1607 |
125,440 |
|
|
| 21 |
1120 |
26/10/2022 |
099555680-4 |
PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A. |
30 ENTRADAS ESTUDIANTES, 2 ENTRADAS ADULTOS PARA PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO / O/C 373 |
373 |
1606 |
146,600 |
|
|
| 22 |
1121 |
26/10/2022 |
076587797-0 |
GESTION COMERCIAL DE COMPRA Y VENTA DE MERCADERIAS Y SERVICIOS DE CAFE |
ADQUISICION DE EMPANADAS / O/C 452 |
452 |
1605 |
247,000 |
|
|
| 23 |
1122 |
26/10/2022 |
077018365-0 |
CLON PRODUCCIONES IGOR FERNANDO PEREZ VERGARA EIRL |
ADQUISICION DE SERVICIOS RECREATIVOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION / O/C 494 |
494 |
1604 |
583,100 |
|
|
| 24 |
1123 |
26/10/2022 |
006166092-5 |
FERNANDO ENRIQUE NUÑEZ ROSAS |
ARRIENDO DE BUS PARA SALIDA PEDAGOGICA A PLANETARIO DE UNIVERSIDAD DE SANTIAGP DE LA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL CON CARGO A LA SEP 2022 / O/C 402 |
402 |
1603 |
150,000 |
|
|
| 25 |
1124 |
27/10/2022 |
076220411-8 |
NORESTE SPA |
ADQUISICION DE INSUMOS PARA JARDINERIA PARA ESTUDIANTES |
501 |
1613 |
346,885 |
|
|
| 26 |
1125 |
27/10/2022 |
076220411-8 |
NORESTE SPA |
ADQUISICION DE INSUMOS DE JARDINERIA PARA ESTUDIANTES |
502 |
1612 |
142,800 |
|
|
| 27 |
1126 |
27/10/2022 |
076220411-8 |
NORESTE SPA |
ADQUISICION DE INSUMOS DE JARDINERIA PARA ESTUDIANTES |
502 |
1615 |
35,700 |
|
|
| 28 |
1127 |
27/10/2022 |
076220411-8 |
NORESTE SPA |
ADQUISICION DE INSUMOS DE JARDINERIA PARA ESTUDIANTES / O/C 500 |
500 |
1614 |
112,455 |
|
|
| 29 |
1128 |
27/10/2022 |
077282952-3 |
TRANSPORTES TRANSCCL SPA |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO JUNJI SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS JARDIN INFANTIL SANTA FE |
421 |
1616 |
7,200,000 |
|
|
| 30 |
|
|
|
|
|
|
Total |
26,017,808 |
|
|
| 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
