N° | Nro. | Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Nº Doc. | Monto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 363 | 05/05/2021 | 015450871-6 | PAMELA LOBOS TORRES | REEMBOLSO POR EXCESO DE GASTO EN D/P 388 | 503 | 803 | ||
2 | 2 | 1219 | 20/10/2021 | 076124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | PAGO CONSUMO TELEFONIA MOVILES / DIRECCION DE EDUCACION | 66634108 | 68.169 | ||
3 | 3 | 1265 | 28/10/2021 | 076490452-4 | INGENIERIA ALVEAL.CL SPA | Adquisición de material tecnológico con cargo a SEP 2021 para escuela villa san miguel | 394 | 1.948.744 | ||
4 | 4 | 1246 | 25/10/2021 | 076544273-7 | MAS GROUP SPA | MANTENCION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENCION ,PARA LA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL CON CARGO A FINANCIAMIENTO JUNJI - OC.452 | 452 | 274.652 | ||
5 | 5 | 1247 | 25/10/2021 | 076544273-7 | MAS GROUP SPA | MANTENCION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONA Y MANTENCION ,PARA LA SALA CUNA SANTA FE CON CARGO A FINANCIAMIENTO JUNJI - OC.451 | 451 | 260.372 | ||
6 | 6 | 1260 | 26/10/2021 | 076544273-7 | MAS GROUP SPA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENCION ,PARA LA SALA CUNA TERRITORIO ANTARTICO CON CARGO A FINANCIAMIENTO JUNJI - OC.450 | 450 | 766.122 | ||
7 | 7 | 1263 | 26/10/2021 | 077319828-4 | COMERCIAL LAGOS SPA | ADQUISICION DE PEDILUVIOS CON CARGO A SEP 2021 PARA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | 484 | 297.203 | ||
8 | 8 | 1249 | 25/10/2021 | 077444019-4 | KDTEC SPA | INSUMOS COMPUTACIONALES SOLICITADOS POR LICEO ANDRES BELLO CON CARGO A SEP 2021 - OC.420 | 420 | 867.969 | ||
9 | Total | 4.484.034 |