| N° |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Decreto |
Monto |
|
|
| 1 |
43 |
18/01/2024 |
013940082-8 |
CARLOS ALBERTO VARGAS CASTILLO |
IMAGENES DIAGNOSTICAS - POR COMPRA DE CD-R 52X 80 MINUTOS OC335/2023 Y OC 629373-726-AG23 |
3808 |
46 |
678,300 |
|
|
| 2 |
44 |
18/01/2024 |
013940082-8 |
CARLOS ALBERTO VARGAS CASTILLO |
ESPACIO AMIGABLE - POR COMPRA DE CD-R 52X 80 MINUTOS OC335/2023 Y OC 629373-726-AG23 |
3807 |
46 |
53,550 |
|
|
| 3 |
30 |
18/01/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / FARMACIA COMUNAL N°373854-K |
7544065 |
31 |
231,102 |
|
|
| 4 |
31 |
18/01/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / CESFAM RECREO N°522263-K |
7551585 |
32 |
7,958 |
|
|
| 5 |
32 |
18/01/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / CESFAM RECREO N°522264-8 |
7551586 |
33 |
11,802 |
|
|
| 6 |
33 |
18/01/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / UAPO N°373853-1 |
7544066 |
34 |
9,144 |
|
|
| 7 |
34 |
18/01/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / DIRSAL N°475735-1 |
7549269 |
35 |
220,589 |
|
|
| 8 |
35 |
18/01/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / UAPO N°2443172-K |
253950824 |
36 |
277,394 |
|
|
| 9 |
36 |
18/01/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / DIRSAL N°475736-K |
7549271 |
37 |
359,237 |
|
|
| 10 |
37 |
18/01/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / DROGUERIA N°475745-9 |
7549256 |
38 |
1,971,800 |
|
|
| 11 |
9 |
16/01/2024 |
076119711-8 |
COMERCIALIZADORA VODA CHILE SPA |
FARMACIA COMUNAL - ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA |
214990 |
12 |
28,462 |
|
|
| 12 |
10 |
16/01/2024 |
076119711-8 |
COMERCIALIZADORA VODA CHILE SPA |
CESFAM RECREO - ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA |
214686 |
13 |
28,462 |
|
|
| 13 |
26 |
17/01/2024 |
076124890-1 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A |
PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL SALUD / PERIODO DE FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2023 |
69741631 |
27 |
130,558 |
|
|
| 14 |
27 |
17/01/2024 |
076124890-1 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A |
PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL SALUD Y ADMINISTRACION / PERIODO DE FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2023 |
69714913 |
28 |
818,524 |
|
|
| 15 |
38 |
18/01/2024 |
076215260-6 |
NEMO CHILE S.A |
BODEGA SALUD - SOLICITUD DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION DE CENABAST |
88490 |
42 |
848,067 |
|
|
| 16 |
39 |
18/01/2024 |
076215260-6 |
NEMO CHILE S.A |
SAR - BODEGA SALUD - SOLICITUD DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION DE CENABAST |
88490 |
43 |
1,084,138 |
|
|
| 17 |
21 |
17/01/2024 |
076360993-6 |
GC RENT CHILE SPA |
CANCELA SERVICIOS DE ARRIENDO POR IMPRESIONES POR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA DIRECCION, SEGUN CONTRATO N° 15706528, MES DE ENERO |
248602 |
23 |
840,674 |
|
|
| 18 |
22 |
17/01/2024 |
076360993-6 |
GC RENT CHILE SPA |
CANCELA SERVICIOS DE ARRIENDO POR IMPRESIONES POR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA DIRECCION, SEGUN CONTRATO N° 15706528, MES DE ENERO |
247558 |
23 |
948,463 |
|
|
| 19 |
51 |
23/01/2024 |
076468087-1 |
TECNOLOGÍAS B&C LIMITADA |
POR COMPRA DE CAMARAS PARA CESFAM RECREO Y DROGUERIA OC 629373-729-SE23 Y OC 325/2023 |
926 |
54 |
2,082,800 |
|
|
| 20 |
12 |
17/01/2024 |
076552873-9 |
PAGA RAPIDO SPA |
DROGUERIA COMUNAL - SISTEMA DE INVENTARIO Y ASISTENCIA VIRTUAL MES DE DICIEMBRE 2023 |
221 |
15 |
315,354 |
|
|
| 21 |
13 |
17/01/2024 |
076552873-9 |
PAGA RAPIDO SPA |
SAR - SISTEMA DE INVENTARIO Y ASISTENCIA VIRTUAL MES DE DICIEMBRE 2023 |
222 |
16 |
157,676 |
|
|
| 22 |
52 |
23/01/2024 |
076552873-9 |
PAGA RAPIDO SPA |
FARMACIA COMUNAL - SISTEMA DE INVENTARIO Y ASISTENCIA VIRTUAL MES DE DICIEMBRE 2023 |
220 |
55 |
315,354 |
|
|
| 23 |
40 |
18/01/2024 |
076775243-1 |
DIAGNOCHILE SPA |
BODEGA SALUD - SOLICITUD DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION DE CENABAST |
6157 |
44 |
1,071,000 |
|
|
| 24 |
53 |
23/01/2024 |
076875601-5 |
SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL ARTE CLEAN LTDA. |
PAGO POR SERVICIOS DE ASEO DIRSAL MES DE NOVIEMBRE OC 629373-156-SE23 Y OC 378/2023 |
3643 |
56 |
21,579,602 |
|
|
| 25 |
54 |
23/01/2024 |
076875601-5 |
SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL ARTE CLEAN LTDA. |
PAGO POR SERVICIOS DE ASEO DIRSAL MES DE OCTUBRE OC 629373-156-SE23 Y OC 377/2023 |
3555 |
56 |
21,579,602 |
|
|
| 26 |
62 |
30/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA DE DIRECCION DE SALUD POR EL MES DE DICIEMBRE 2023 |
1588177 |
83 |
56,927 |
|
|
| 27 |
63 |
30/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA DE CCR POR EL MES DE DICIEMBRE 2023 |
1588702 |
84 |
56,927 |
|
|
| 28 |
64 |
30/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA DE FARMACIA COMUNAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2023 |
1588704 |
85 |
56,927 |
|
|
| 29 |
65 |
30/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA DE UAPO POR EL MES DE DICIEMBRE 2023 |
1588705 |
86 |
56,927 |
|
|
| 30 |
66 |
30/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA DE CCR AUDITORIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2023 |
1588170 |
87 |
56,927 |
|
|
| 31 |
50 |
23/01/2024 |
076905656-4 |
DREAMTEC HOLDINGS SPA |
RESPALDO DOCUMENTAL DIRAL Y FARMACIA COMUNITARI OC 629373-688-AG23 Y OC 4948 |
10591 |
53 |
839,981 |
|
|
| 32 |
48 |
22/01/2024 |
077152178-9 |
IMPORTACIONES ULLOA SPA |
APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL SALUDABLEMENTE - POR PAGO DE SERVICIO DE CATERING OC 329373-760-SE23 Y OC 323/2023 |
113 |
51 |
376,017 |
|
|
| 33 |
1 |
15/01/2024 |
077201637-9 |
INVERSIONES AGR SPA |
prueba |
836 |
|
3,616,918 |
|
|
| 34 |
4 |
16/01/2024 |
077201637-9 |
INVERSIONES AGR SPA |
FINANCIAMIENTO PER CAPITA - ADQUISICIÓN INSUMOS DE ASEO E HIGIENE RECREO, BARROS LUCO, CECOSF ATACAMA, DIRSAL, UAPORRINO, DROGUERIA OCMP 780-SE23 |
836 |
7 |
3,616,918 |
|
|
| 35 |
5 |
16/01/2024 |
077201637-9 |
INVERSIONES AGR SPA |
FINANCIAMIENTO GESTION INTERNA FARMACIA COMUNITARIA - ADQUISICIÓN INSUMOS DE ASEO E HIGIENE DIRSAL FARMACIA COMUNITARIA - OC MP 780-SE23 |
836 |
8 |
60,533 |
|
|
| 36 |
6 |
16/01/2024 |
077201637-9 |
INVERSIONES AGR SPA |
FINANCIAMIENTO PRAP SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA DE LA RESOLUTIVIDAD (SAR) - ADQUISICIÓN INSUMOS DE ASEO E HIGIENE DIRSAL SAR - OC MP 780-SE23 |
836 |
9 |
2,298,158 |
|
|
| 37 |
47 |
22/01/2024 |
077274753-5 |
CITOTOOLS SPA |
COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PUNTO DE RED PARA SAR SAN MIGUEL CON FINANACIAMIENTO GESTION INTERNA OC 280 |
2098 |
50 |
115,775 |
|
|
| 38 |
68 |
31/01/2024 |
077609853-1 |
INVERSIONES SGC SPA |
ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLECENTES - POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA OC327/2023 Y OC 629373-723-SE23 |
170 |
89 |
95,354 |
|
|
| 39 |
14 |
17/01/2024 |
078623600-2 |
DIAGNOSTICOS POR IMAGENES S.A |
IMAGENES DIAGNOSTICAS - PAGO POR PROYECCIONES MAMARIAS DICIEMBRE 2023 |
5090 |
17 |
108,000 |
|
|
| 40 |
15 |
17/01/2024 |
078623600-2 |
DIAGNOSTICOS POR IMAGENES S.A |
IMAGENES DIAGNOSTICAS - PAGO POR ECOMOGRAFIAS MAMARIAS DICIEMBRE 2023 |
5091 |
17 |
3,220,000 |
|
|
| 41 |
55 |
25/01/2024 |
078623600-2 |
DIAGNOSTICOS POR IMAGENES S.A |
IMAGENES DIAGNOSTICAS - PAGO POR MAMOGRAFIAS DICIEMBRE 2023 |
5089 |
57 |
2,940,000 |
|
|
| 42 |
45 |
18/01/2024 |
079844080-2 |
EKIPOTEL CHILE S.A. |
SAR - POR COMPRA DE CARRO DE PARO Y EMERGENCIA ESTRUCTURA DE ACERO OC 629373-711-AG23 Y OC 328/2023 |
18555 |
47 |
915,110 |
|
|
| 43 |
49 |
23/01/2024 |
079844080-2 |
EKIPOTEL CHILE S.A. |
POR COMPRA DE CARRO DE PARO Y EMERGENCIA ESTRUCTURA DE ACERO OC 629373-711-AG23 Y OC 318/2023 |
18554 |
52 |
915,110 |
|
|
| 44 |
67 |
31/01/2024 |
081151900-6 |
FERRETERIA FRINDT S.A |
POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA - STOCK REPARACIONES DIRSAL - OC 297/2023 Y OC 629373-615-CM23 |
4595277 |
88 |
2,812,270 |
|
|
| 45 |
58 |
29/01/2024 |
096525030-1 |
CAS CHILE S.A DE I |
CANCELA SERVICIOS INFORMATICOS MES DE NOVIEMBRE 2023 |
57039 |
78 |
1,740,672 |
|
|
| 46 |
46 |
18/01/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / UNIDAD VECINAL N°63987-7 |
314073212 |
49 |
30,077 |
|
|
| 47 |
23 |
17/01/2024 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
SEGURO DE SALUD VEHICULOS POLIZA 3-000000478869/ CUOTA 1 |
8216770 |
24 |
520,886 |
|
|
| 48 |
24 |
17/01/2024 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
SEGURO DE SALUD VEHICULOS POLIZA 85-000000066872 / CUOTA 1 |
8216768 |
25 |
265,299 |
|
|
| 49 |
25 |
17/01/2024 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
SEGURO DE SALUD INCENDIO - ROBO POLIZA 1-0000002299998 / CUOTA 1 |
8216767 |
26 |
1,931,000 |
|
|
| 50 |
|
|
|
|
|
|
Total |
82,352,325 |
|
|
