| N° |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Decreto |
Monto |
|
|
| 1 |
54 |
22/01/2024 |
009705181-k |
JOSE VICENTE VALDEBENITO VALENZUELA |
PAGO POR CURSOS DE CAPACITACION PARA ESCUELA SANTA FE, FINANCIAMIENTO SEP OC 294/2023 Y OC 629373-465-SE23 |
403 |
49 |
1,000,000 |
|
|
| 2 |
37 |
19/01/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / ESC. VILLA SAN MIGUEL N°375137-6 |
7544367 |
36 |
1,351,850 |
|
|
| 3 |
38 |
19/01/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / ESC. SANTA FE N°524387-4 |
7552876 |
37 |
280,950 |
|
|
| 4 |
39 |
19/01/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / ESC. PABLO NERUDA N°521967-1 |
7553040 |
38 |
305,870 |
|
|
| 5 |
40 |
19/01/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / ESC. LLANO SUBERCASEAUX N°372583-9 |
7543763 |
39 |
781,580 |
|
|
| 6 |
41 |
19/01/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / ESC. CEDROS DE LIBANO N°372769-6 |
7543751 |
40 |
275,450 |
|
|
| 7 |
42 |
19/01/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / BERLIN N°429661-3 |
7547277 |
41 |
168,070 |
|
|
| 8 |
43 |
19/01/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / LICEO BETSABE HORMAZABAL N°373039-5 |
7544328 |
42 |
830 |
|
|
| 9 |
44 |
19/01/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / LICEO BETSABE HORMAZABAL N°373038-7 |
7544329 |
43 |
1,800,210 |
|
|
| 10 |
45 |
19/01/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / LICEO ANDRES BELLO N°372788-2 |
7543748 |
44 |
337,350 |
|
|
| 11 |
46 |
19/01/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / DIRECCION DE EDUCACION N°475542-1 |
7549478 |
45 |
144,830 |
|
|
| 12 |
58 |
22/01/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / SALA CUNA SANTA FE N°372566-9 |
253993048 |
52 |
24,610 |
|
|
| 13 |
55 |
22/01/2024 |
073923800-5 |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO |
POR PAGO DE CURSOS DE JORNADA DE REFLEXION PARA FUNCIONARIOS DE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO, FINANCIAMIENTO SEP OC 466/2023 Y OC 629373-766-SE23 |
45172 |
48 |
2,849,000 |
|
|
| 14 |
13 |
17/01/2024 |
076145038-7 |
VERONICA CARDENAS SEPULVEDA Y COMPAÑIA LIMITADA |
ADQUISICION DE GALVANOS SEP |
2403 |
14 |
187,310 |
|
|
| 15 |
68 |
30/01/2024 |
076215975-9 |
PROMO GIFT SPA |
POR COMPRA DE REGALOS CORPORATIVOS, ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO FINANCIAMIENTO SEP OC 435 Y OC 629373-709-SE23 |
3666 |
102 |
8,319,109 |
|
|
| 16 |
69 |
30/01/2024 |
076215975-9 |
PROMO GIFT SPA |
POR COMPRA DE REGALOS CORPORATIVOS, ESCUELA SANTA FE FINANCIAMIENTO SEP OC 438/2023 Y OC 629373-709-SE23 |
3645 |
102 |
1,884,246 |
|
|
| 17 |
14 |
17/01/2024 |
076360993-6 |
GC RENT CHILE SPA |
CANCELA SERVICIOS DE IMPRESIONES DEL ESTABLECIMIENTO SALA CUNA ANDRES BELLO, SEGUN CONTRATO/ SOLICITUD N° 157008013 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO |
246353 |
15 |
513,193 |
|
|
| 18 |
15 |
17/01/2024 |
076360993-6 |
GC RENT CHILE SPA |
CANCELA SERVICIOS DE IMPRESIONES DEL ESTABLECIMIENTO SALA CUNA ANDRES BELLO, SEGUN CONTRATO/ SOLICITUD N° 157008013 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO |
246522 |
15 |
513,158 |
|
|
| 19 |
16 |
17/01/2024 |
076360993-6 |
GC RENT CHILE SPA |
CANCELA SERVICIOS DE IMPRESIONES DEL ESTABLECIMIENTO SALA CUNA ANDRES BELLO, SEGUN CONTRATO/ SOLICITUD N° 157008013 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO |
246960 |
15 |
513,193 |
|
|
| 20 |
17 |
17/01/2024 |
076360993-6 |
GC RENT CHILE SPA |
CANCELA SERVICIOS DE IMPRESIONES DEL ESTABLECIMIENTO SALA CUNA ANDRES BELLO, SEGUN CONTRATO/ SOLICITUD N° 157008013 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO |
247289 |
15 |
513,193 |
|
|
| 21 |
18 |
17/01/2024 |
076360993-6 |
GC RENT CHILE SPA |
CANCELA SERVICIOS DE IMPRESIONES DEL ESTABLECIMIENTO SALA CUNA ANDRES BELLO, SEGUN CONTRATO/ SOLICITUD N° 157008013 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO |
248325 |
15 |
513,193 |
|
|
| 22 |
32 |
19/01/2024 |
076360993-6 |
GC RENT CHILE SPA |
CANCELA SERVICIOS DE IMPRESIONES DE ESTABLECIMIENTOS LICEO BETSABE HORMAZABAL, ESC. SANTA FE, ESC. TERRITORIO ANTARTICO, ESC. LLANO SUBERCASEAUX ESC. VILLA SAN MIGUEL, ESC. PABLO NERUDA, LICEO ANDRES BELLO Y DIREDUC, SEGUN CONTRATO / SOLICITUD N° 157008019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 |
247708 |
34 |
1,841,167 |
|
|
| 23 |
33 |
19/01/2024 |
076360993-6 |
GC RENT CHILE SPA |
CANCELA SERVICIOS DE IMPRESIONES DE ESTABLECIMIENTOS LICEO BETSABE HORMAZABAL, ESC. SANTA FE, ESC. TERRITORIO ANTARTICO, ESC. LLANO SUBERCASEAUX ESC. VILLA SAN MIGUEL, ESC. PABLO NERUDA, LICEO ANDRES BELLO Y DIREDUC, SEGUN CONTRATO / SOLICITUD N° 157008019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 |
247708 |
35 |
8,232,955 |
|
|
| 24 |
94 |
31/01/2024 |
076576059-3 |
TRANSPORTE Y LOGISTICA ECOVAN SPA |
POR PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO A QUINTA NORMAL PARA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX FINANCIAMIENTO SEP OC 159/2023 - OC 160/2023 Y OC 629373-222-AG23 |
1596 |
100 |
795,000 |
|
|
| 25 |
72 |
31/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA S.C. LLANO POR EL MES DE ENERO 2024 |
1588175 |
78 |
56,927 |
|
|
| 26 |
73 |
31/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA S.C. LLANO POR EL MES DE ENERO 2024 |
1588161 |
79 |
56,927 |
|
|
| 27 |
74 |
31/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA S.C. TERRITORIO ANTARTICO POR EL MES DE ENERO 2024 |
1588176 |
80 |
56,927 |
|
|
| 28 |
75 |
31/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA S.C. SANTA FE POR EL MES DE ENERO 2024 |
1587584 |
81 |
56,927 |
|
|
| 29 |
76 |
31/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA S.C. ANDRES BELLO POR EL MES DE ENERO 2024 |
1587585 |
82 |
56,927 |
|
|
| 30 |
77 |
31/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA S.C. VILLA SAN MIGUEL POR EL MES DE ENERO 2024 |
1588166 |
83 |
56,927 |
|
|
| 31 |
78 |
31/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA ESC. LLANO SUBERCASEAUX POR EL MES DE ENERO 2024 |
1588172 |
84 |
56,927 |
|
|
| 32 |
79 |
31/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA ESC. LLANO SUBERCASEAUX POR EL MES DE ENERO 2024 |
1588162 |
85 |
56,927 |
|
|
| 33 |
80 |
31/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA ESC. CEDROS DEL LIBANO POR EL MES DE ENERO 2024 |
1588173 |
86 |
56,927 |
|
|
| 34 |
81 |
31/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA IREA POR EL MES DE ENERO 2024 |
1588174 |
87 |
56,927 |
|
|
| 35 |
82 |
31/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA DIRECCION DE EDUCACION POR EL MES DE ENERO 2024 |
1588167 |
88 |
56,927 |
|
|
| 36 |
83 |
31/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA DIRECCION DE EDUCACION POR EL MES DE ENERO 2024 |
1588703 |
89 |
56,927 |
|
|
| 37 |
84 |
31/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA DIRECCION DE EDUCACION POR EL MES DE ENERO 2024 |
1587586 |
90 |
56,927 |
|
|
| 38 |
85 |
31/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA LICEO ANDRES BELLO POR EL MES DE ENERO 2024 |
1588164 |
91 |
56,927 |
|
|
| 39 |
86 |
31/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA LICEO ANDRES BELLO POR EL MES DE ENERO 2024 |
1587589 |
92 |
56,927 |
|
|
| 40 |
87 |
31/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA LICEO ANDRES BELLO POR EL MES DE ENERO 2024 |
1587588 |
93 |
56,927 |
|
|
| 41 |
88 |
31/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA LICEO ANDRES BELLO POR EL MES DE ENERO 2024 |
1587587 |
94 |
56,927 |
|
|
| 42 |
89 |
31/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA ESC. VILLA SAN MIGUEL POR EL MES DE ENERO 2024 |
1588163 |
95 |
56,927 |
|
|
| 43 |
90 |
31/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA ESC. VILLA SAN MIGUEL POR EL MES DE ENERO 2024 |
1588160 |
96 |
56,927 |
|
|
| 44 |
91 |
31/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA LICEO BETSABE HORMAZABAL POR EL MES DE ENERO 2024 |
1588168 |
97 |
56,927 |
|
|
| 45 |
92 |
31/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA ESC. PABLO NERUDA POR EL MES DE ENERO 2024 |
1588169 |
98 |
56,927 |
|
|
| 46 |
93 |
31/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA ESC. SANTA FE POR EL MES DE ENERO 2024 |
1588171 |
99 |
56,927 |
|
|
| 47 |
59 |
23/01/2024 |
077295472-7 |
CORPORACION EN CAPACITACION HD SPA |
POR PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION CON SUBVENCION FAEP 2022 OC 629373-692-AG23 Y OC 431/2023 |
3724 |
54 |
1,100,000 |
|
|
| 48 |
64 |
30/01/2024 |
077363956-6 |
PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS MEDICOS LIMITADA |
POR COMPRA DE ARTICULOS DE BOTIQUIN PARA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX FINANCIAMIENTO SEP (BCI SEP) OC 629373-559-AG23 OC 1736 |
577 |
74 |
38,348 |
|
|
| 49 |
65 |
30/01/2024 |
077363956-6 |
PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS MEDICOS LIMITADA |
POR COMPRA DE ARTICULOS DE BOTIQUIN PARA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX FINANCIAMIENTO SEP (BCI SEP) OC 629373-559-AG23 OC 1736 |
578 |
74 |
40,585 |
|
|
| 50 |
66 |
30/01/2024 |
077363956-6 |
PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS MEDICOS LIMITADA |
POR COMPRA DE ARTICULOS DE BOTIQUIN PARA ESCUELA SANTA FE FINANCIAMIENTO SEP (BCI SEP) OC 629373-559-AG23 OC 1735 |
573 |
74 |
88,298 |
|
|
| 51 |
67 |
30/01/2024 |
077363956-6 |
PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS MEDICOS LIMITADA |
POR COMPRA DE ARTICULOS DE BOTIQUIN PARA ESCUELA SANTA FE FINANCIAMIENTO SEP (BCI SEP) OC 629373-559-AG23 OC 1735 |
572 |
74 |
189,567 |
|
|
| 52 |
56 |
22/01/2024 |
077424131-0 |
LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA |
POR COMPRA DE LIBROS PARA ESCUELAS TERRITORIO OC 455/2023, SANTA FE OC 460/2023, VILLA SAN MIGUEL OC 457/2023, LLANO OC 456/2023 Y PABLO NERUDA OC 458/2023 Y OC 629373-762-SE23, FINANCIAMIENTO SEP |
943 |
50 |
4,368,669 |
|
|
| 53 |
47 |
22/01/2024 |
077821465-2 |
AULA EN TERRENO SPA |
SERVICIO DE TRASLADO LICEO ANDRES BELLO OC 629373-657-AG23 Y OC 398/2023, FINANCIAMIENTO SEP |
27 |
46 |
300,000 |
|
|
| 54 |
48 |
22/01/2024 |
077821465-2 |
AULA EN TERRENO SPA |
SERVICIO DE TRASLADO ESCUELA SANTA FE OC 629373-657-AG23 Y OC 397/2023, FINANCIAMIENTO SEP |
26 |
46 |
170,000 |
|
|
| 55 |
49 |
22/01/2024 |
077821465-2 |
AULA EN TERRENO SPA |
SERVICIO DE TRASLADO ESCUELA VILLA SAN MIGUEL OC 629373-657-AG23 Y OC 396/2023, FINANCIAMIENTO SEP |
25 |
46 |
340,000 |
|
|
| 56 |
50 |
22/01/2024 |
077821465-2 |
AULA EN TERRENO SPA |
SERVICIO DE TRASLADO ESCUELA LLANO OC 926373-657-AG23 Y OC 358/2023, FINANCIAMIENTO SEP |
24 |
46 |
1,050,000 |
|
|
| 57 |
51 |
22/01/2024 |
077821465-2 |
AULA EN TERRENO SPA |
SERVICIO DE TRASLADO ESCUELA SANTA FE OC 629373-572-AG23 Y OC 397/2023, FINANCIEMIENTO SEP |
19 |
46 |
150,000 |
|
|
| 58 |
52 |
22/01/2024 |
077821465-2 |
AULA EN TERRENO SPA |
SERVICIO DE TRASLADO ESCUELA LLANO OC 629373-572-AG23 Y OC 395/2023, FINANCIAMIENTO SEP |
20 |
46 |
1,200,000 |
|
|
| 59 |
53 |
22/01/2024 |
077821465-2 |
AULA EN TERRENO SPA |
SERVICIO DE TRASLADO ESCUELA VILLA SAN MIGUEL OC 629373-572-AG23 Y OC 396/2023, FINANCIAMIENTO SEP |
23 |
46 |
150,000 |
|
|
| 60 |
70 |
30/01/2024 |
078094280-0 |
SOC.DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA |
PAGO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS ESCUELAS TERRITORIO ANTARTICO - SANTA FE Y LICEOS ANDRES BELLO - BESTABE HORMAZABAL FINANCIAMIENTOS SEP OC 472-471-470-469 Y OC 629373-778-SE23 |
8121 |
76 |
19,706,400 |
|
|
| 61 |
71 |
30/01/2024 |
078094280-0 |
SOC.DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA |
PAGO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA ESCUELA CEDROS DEL LIBANO FINANCIAMIENTO FAEP 2022 OC 473 Y OC 629373-778-SE23 |
8121 |
77 |
1,612,450 |
|
|
| 62 |
1 |
16/01/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / DIRECCION DE EDUCACION N°422627-5 |
313949437 |
9 |
124,828 |
|
|
| 63 |
24 |
19/01/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / ESC. LLANO SUBERCASEAUX N°155738-6 |
314463989 |
24 |
4,943 |
|
|
| 64 |
25 |
19/01/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / ESC. SANTA FE N°312660-9 |
29495997 |
25 |
280,865 |
|
|
| 65 |
26 |
19/01/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / IREA N°553450-K |
314452894 |
26 |
34,914 |
|
|
| 66 |
27 |
19/01/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / LICEO BETSABE HORMAZABAL N°267065-8 |
29519303 |
27 |
792,822 |
|
|
| 67 |
28 |
19/01/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / LICEO BETSABE HORMAZABAL N°1386666-K |
314521502 |
28 |
1,370 |
|
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| 68 |
29 |
19/01/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD / LICEO 94 CASA RESIDENTE N°155703-3 |
314623604 |
29 |
94,087 |
|
|
| 69 |
30 |
19/01/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / LICEO ANDRES BELLO N°267014-3 |
29526346 |
30 |
1,323,992 |
|
|
| 70 |
31 |
19/01/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
CONVENIO DE ENEL, LICEO ANDRES BELLO N°267014-3, PAGO CUOTA N°6/18 DEL MONTO TOTAL DE UN VALOR DE $1.189.045.- |
2655405 |
30 |
1,189,045 |
|
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| 71 |
34 |
19/01/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL N°2765849-0 |
29300152 |
31 |
229,151 |
|
|
| 72 |
36 |
19/01/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / SALA CUNA LLANO SUBERCASEAUX N°2955798-5 |
29512014 |
33 |
93,135 |
|
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| 73 |
20 |
17/01/2024 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
SEGURO DE JUNJI INCENDIO - ROBO POLIZA 1-000000230282 / CUOTA 1 |
8216769 |
17 |
276,427 |
|
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| 74 |
21 |
17/01/2024 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
SEGURO DE EDUCACION VEHICULOS POLIZA 85-000000066870 / CUOTA 1 |
8216766 |
18 |
230,561 |
|
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| 75 |
22 |
17/01/2024 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
SEGURO DE EDUCACION INCENCIDO POLIZA 1-000000229981 / CUOTA 1 |
8216763 |
19 |
2,012,782 |
|
|
| 76 |
23 |
17/01/2024 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
SEGURO DE EDUCACION VEHICULOS POLIZA 3-000000478866 / CUOTA 1 |
8216764 |
20 |
70,525 |
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| 77 |
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Total |
71,662,475 |
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