| N° |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Decreto |
Monto |
|
|
| 1 |
10 |
18/01/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / EX-FEDERACION DE TENIS N°1008445-8 |
7531925 |
16 |
860,230 |
|
|
| 2 |
11 |
18/01/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / NUEVA DAF N°428128-4 |
7545344 |
17 |
43,560 |
|
|
| 3 |
12 |
18/01/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / ANTIGUA DAF N°372789-0 |
253992980 |
18 |
838 |
|
|
| 4 |
20 |
31/01/2024 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / CULTURA N°1588219-0 |
7544689 |
35 |
189,654 |
|
|
| 5 |
2 |
16/01/2024 |
076119711-8 |
COMERCIALIZADORA VODA CHILE SPA |
ADMINISTRACION CENTRAL - ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA |
214415 |
8 |
85,387 |
|
|
| 6 |
7 |
17/01/2024 |
076124890-1 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A |
PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL SALUD Y ADMINISTRACION / PERIODO DE FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2023 |
69714913 |
13 |
260,086 |
|
|
| 7 |
6 |
17/01/2024 |
076360993-6 |
GC RENT CHILE SPA |
CANCELA SERVICIOS DE IMPRESIONES SEGUN CONTRATO N° 15706525, SERVICIOS MES DE ENERO |
249004 |
12 |
438,287 |
|
|
| 8 |
14 |
22/01/2024 |
076679060-7 |
COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA |
POR COMPRA DE JUGEUETES COGNITIVOS SEGUN OC 92//2023 Y OC 629373-767-AG23 |
1393 |
24 |
497,420 |
|
|
| 9 |
19 |
29/01/2024 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA DE ADMINISTRACION CENTRAL POR EL MES DE ENERO 2024 |
1588165 |
34 |
56,927 |
|
|
| 10 |
16 |
22/01/2024 |
077022743-7 |
EMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES EIRL |
POR COMPRA DE LIBROS SEGUN OC 93/2023 Y OC 629373-769-AG23 |
2805 |
22 |
1,464,834 |
|
|
| 11 |
15 |
22/01/2024 |
079862000-2 |
CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA |
POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO OC 73/2023 Y OC 629373-561-AG23 |
185366 |
23 |
869,271 |
|
|
| 12 |
13 |
19/01/2024 |
081151900-6 |
FERRETERIA FRINDT S.A |
ADQUISICION DE PROTECTORES SOLARES SEGUN OC 86/2023 |
4593776 |
20 |
1,971,300 |
|
|
| 13 |
17 |
22/01/2024 |
083610800-0 |
MAR DEL SUR SPA |
POR COMPRA DE 11 AIRES ACONDICIONADOS (3 - 9000 BTU, 7 - 12000 BTU, 1 - 14000 BTU) OC 87/2023 Y OC 629373-705-CM23, FINANCIAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL |
178306 |
21 |
3,686,525 |
|
|
| 14 |
8 |
18/01/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / NUEVA DAF N°198706-2 |
314011833 |
14 |
137,088 |
|
|
| 15 |
9 |
18/01/2024 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / EX FEDERACION DE TENIS N°688990-5 |
29523236 |
15 |
1,137,890 |
|
|
| 16 |
18 |
22/01/2024 |
096945440-8 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. |
CANCELA AUTOPISTA CENTRAL / ADMINISTRACION CENTRAL |
9179973 |
26 |
11,379 |
|
|
| 17 |
18 |
22/01/2024 |
096945440-8 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. |
CANCELA AUTOPISTA CENTRAL / ADMINISTRACION CENTRAL |
9179973 |
68 |
11,379 |
|
|
| 18 |
4 |
17/01/2024 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
SEGURO DE ADMINISTRACION VEHICULOS POLIZA 3-000000480184 / CUOTA 1 |
8216761 |
10 |
181,560 |
|
|
| 19 |
5 |
17/01/2024 |
099231000-6 |
HDI SEGUROS S.A |
SEGURO DE ADMINISTRACION INCENDIO - ROBO POLIZA 1-000000229570 / CUOTA 1 |
8216760 |
11 |
251,352 |
|
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| 20 |
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Total |
12,154,967 |
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