| N° |
Nro. |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Monto |
| 1 |
1 |
62 |
29/01/2020 |
015457235-K |
ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO/DIRECCION DE EDUCACION/ O/C 12 |
12 |
119.060 |
| 2 |
2 |
68 |
29/01/2020 |
015457235-K |
ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA / DIRECCION DE EDUCACION / O/C 3 |
3 |
124.998 |
| 3 |
3 |
73 |
31/01/2020 |
015472042-1 |
PIA MACARENA PACHECO GALLARDO |
CANCELA FINIQUITO POR ARTICULO 159 N° 1 DEL CODIGO DEL TRABAJO POR RENUNCIA DEL TRABAJADOR |
33 |
62.361 |
| 4 |
4 |
72 |
31/01/2020 |
019457032-5 |
ANABEL LEIVA BAEZA |
CANCELA FINIQUITO POR ARTICULO 159 N° 4 DEL CODIGO DEL TRABAJO POR VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO |
33 |
74.586 |
| 5 |
5 |
28 |
01/01/2020 |
060805000-0 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
CANCELA MULTA DE 40 UTM, POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO, FUNCIONARIO CARLOS HERRERA RIQUELME |
17821933 |
1.961.320 |
| 6 |
6 |
29 |
01/01/2020 |
070962500-4 |
CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL |
DEVOLUCION MENSUALIDAD BOLETA Nro.125237 02.12.2019 / PROFESORA NO REALIZARÁ DICHO MES TALLER OLEO Y ACRILICO |
|
12.000 |
| 7 |
7 |
60 |
28/01/2020 |
076124890-1 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A |
PAGO MOVISTAR / TELEFONIA MOVIL |
64304099 |
117.831 |
| 8 |
8 |
61 |
29/01/2020 |
076162621-3 |
TRANSPORTES BUSTAMANTE VIAJES LIMITADA |
TRASLADO DE TRABAJADORAS DE SALAS CUNAS Y JARDINES (VILLA SAN MIGUEL, SANTA FE Y LLANO SUBERCASEAUX) / O/C 20 |
20 |
175.000 |
| 9 |
9 |
70 |
29/01/2020 |
076287853-4 |
COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA |
COMPRA DE VENTILADOR PARA TALLERES / CULTURA / O/C 32 |
32 |
168.885 |
| 10 |
10 |
65 |
29/01/2020 |
076324469-5 |
COMERCIAL 2050 SPA |
COMPRA DE NOTEBOOK / CULTURA / O/C 629373-5-CM20 |
5 |
1.208.873 |
| 11 |
11 |
67 |
29/01/2020 |
076428497-6 |
MIS PRODUCTOS SPA |
SEP LICEO ANDRES BELLO - SOLICITUD DE ADQUISICION DE TACA TACA SEGUN OC 629373-533-CM19 |
3481 |
1.180.456 |
| 12 |
12 |
31 |
01/01/2020 |
076612219-1 |
GRADERIAS JG LIMITADA |
SERVICIO DE ARRIENDO DE GRADERIAS / CULTURA / O/C 584 |
584 |
2.380.000 |
| 13 |
13 |
32 |
01/01/2020 |
077222100-2 |
FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA |
PAGO AUDITORIA CONTABLE AÑO 2017 Y 2018. |
|
7.500.000 |
| 14 |
14 |
30 |
01/01/2020 |
078236740-4 |
ALICIA SOTO SANTAELLA Y CIA LTDA |
ALICIA SOTO SANTAELLA Y CIA. LTDA - CONVENIO - Deuda Previsional - AFP CAPITAL - Resolución Nro.426467-426490-429627 / AFP-HABITTAT Causa A037 / Cheque Nro.9000416 20/05 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000417 20/06 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000418 20/07 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000419 20/08 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000420 20/09 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000421 20/10 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000422 20/11 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000423 20/12/2019 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000425 20/02 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000425 20/02 $ 12.690.909.- |
|
1.745.619 |
| 15 |
15 |
66 |
29/01/2020 |
089912300-k |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
COMPRA DE PROYECTOR PARA CULTURA / O/C 629373-6-CM20 |
6 |
2.031.463 |
| 16 |
16 |
69 |
29/01/2020 |
093002000-1 |
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. |
COMPRA DE DIPLOMAS Y LIBROS DE CLASE / HUGO MORALES / O/C 24 |
24 |
197.451 |
| 17 |
17 |
71 |
29/01/2020 |
093002000-1 |
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. |
DIRECCION DE EDUCACION - SOLICITUD DE ADQUISCION DE INF. ANUAL SEGUN OC 536 |
545164 |
20.111 |
| 18 |
18 |
64 |
29/01/2020 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
COMPRA MATERIALES DE OFICINA / O/C 5 / DIRECCION DE EDUCACION |
5 |
139.912 |
| 19 |
19 |
63 |
29/01/2020 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA / O/C 621 / DIRECCION DE EDUCACION |
621 |
257.302 |
| 20 |
|
|
|
|
|
|
Total |
19.477.228 |
