| N° |
Nro. |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Monto |
|
|
| 1 |
1 |
135 |
30/01/2019 |
004970600-6 |
GONZALEZ MARTINEZ LUIS |
HONORARIO/SEP/ ESCUELA VILLA SAN MIGUEL/NOVIEMBRE 2018 |
85 |
61,278 |
|
|
| 2 |
2 |
42 |
22/01/2019 |
006166092-5 |
FERNANDO ENRIQUE NUÑEZ ROSAS |
SEP ESCUELA PABLO NERUDA - SOLICITUD SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS, DESDE ESCUELA PABLO NERUDA AL CENTRO DE ZOOTERAPIA Y A FANTASILANDIA |
174 |
400,000 |
|
|
| 3 |
3 |
43 |
22/01/2019 |
006166092-5 |
FERNANDO ENRIQUE NUÑEZ ROSAS |
SEP ESCUELA PABLO NERUDA - SOLICITUD SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS, DESDE ESCUELA PABLO NERUDA AL CENTRO DE ZOOTERAPIA Y A FANTASILANDIA |
175 |
900,000 |
|
|
| 4 |
4 |
126 |
30/01/2019 |
007621436-0 |
NIEMANN AGUIRRE ALFONSO RAMON |
HONORARIO/ASESORIAS EN GESTION PUBLICA/ENERO 2019 |
377 |
2,000,000 |
|
|
| 5 |
5 |
68 |
24/01/2019 |
008086319-5 |
JOSE LUIS NUÑEZ GUTIERREZ |
IREA SOLICITUD DE ADQUISICION DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA SEGUN OC 597 |
38 |
193,375 |
|
|
| 6 |
6 |
41 |
22/01/2019 |
012831338-9 |
MIRANDA PINILLA FRANCISCO JAVIER |
HONORARIO- CULTURA FESTIVAL FOOD TRUCK EL DIA 6 DE ENERO |
101 |
150,000 |
|
|
| 7 |
7 |
45 |
23/01/2019 |
015312480-9 |
MARIA MARTINEZ CONTRERAS |
ENTREGA BENEFICIO POR 3 UTM, MATRIMONIO |
9 |
120,400 |
|
|
| 8 |
8 |
20 |
17/01/2019 |
017243492-4 |
FABIAN ANDRES EICHIN SEPULVEDA |
TRASLADO EN AMBULANCIA POR PASEO DE FUNCIONARIAS DE PARVULO EN MALLOCO |
116 |
220,000 |
|
|
| 9 |
9 |
120 |
30/01/2019 |
018185888-5 |
CLAUDIA FUENTES CASTILLO |
ENTREGA BENEFICIO POR 2.5 UTM, POR MATRIMONIO |
8 |
96,320 |
|
|
| 10 |
10 |
77 |
24/01/2019 |
061956900-8 |
GENDARMERIA DE CHILE CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO C.P.F. METROPOLITANO |
EDUCACION - SOLICITUD DE SERVICIO DE COCTELERIA SEGUN OC 715 |
669 |
305,001 |
|
|
| 11 |
11 |
115 |
30/01/2019 |
065616040-3 |
CORPORACION CARPE DIEM |
LICEO BETSABE HORMAZABAL - REALIZACION DE CURSO GENERAL MARCO POLICITO EDUCACIONAL SEGUN OC 629373-737-CM18 |
878 |
679,000 |
|
|
| 12 |
12 |
116 |
30/01/2019 |
065616040-3 |
CORPORACION CARPE DIEM |
HUGO MORALES - REALIZACION DE CURSO GENERAL MARCO POLICITO EDUCACIONAL SEGUN OC 629373-735-CM18 |
886 |
727,500 |
|
|
| 13 |
13 |
117 |
30/01/2019 |
065616040-3 |
CORPORACION CARPE DIEM |
LICEO BETSABE HORMAZABAL - REALIZACION DE CURSO GENERAL MARCO POLICITO EDUCACIONAL SEGUN OC 629373-738-CM18 |
876 |
1,649,000 |
|
|
| 14 |
14 |
118 |
30/01/2019 |
065616040-3 |
CORPORACION CARPE DIEM |
ESCUELA CEDROS DEL LIBANO - REALIZACION DE CURSO GENERAL MARCO POLICITO EDUCACIONAL SEGUN OC 629373-736-CM18 |
879 |
873,000 |
|
|
| 15 |
15 |
31 |
21/01/2019 |
071644300-0 |
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO |
SEP LICEO BETSABE HORMAZABAL, ASESORIA TECNICA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION Y DISEÑO CURRICULAR CUOTA 3 Y 4 DE 8 |
12710 |
3,333,000 |
|
|
| 16 |
16 |
32 |
21/01/2019 |
071644300-0 |
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO |
SEP LICEO BETSABE HORMAZABAL, ASESORIA TECNICA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION Y DISEÑO CURRICULAR CUOTA 3 Y 4 DE 8 |
12709 |
3,333,000 |
|
|
| 17 |
17 |
40 |
22/01/2019 |
075973750-4 |
BALLET DE ARTE MODERNO DE SANTIAGO DE CHILE |
CULTURA OBRA DE BALLET CENICIENTA EL DIA 22 DE DICIEMBRE |
56 |
3,000,000 |
|
|
| 18 |
18 |
26 |
21/01/2019 |
076124890-1 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A |
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE DIRECCION DE EDUCACION |
62736343 |
111,542 |
|
|
| 19 |
19 |
119 |
30/01/2019 |
076274378-7 |
SALA CUNA MACARENA RODRIGUEZ SILVA E.I.R.L. |
CANCELA SERVICIO DE SALA CUNA MES DE DICIEMBRE 2018, PARVULO HIJO DE LA FUNCIONARIA EVA PEREDO |
518 |
350,000 |
|
|
| 20 |
20 |
65 |
24/01/2019 |
076420863-3 |
COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA |
SEP VILLA SAN MIGUEL SOLICITUD DE ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS |
5111 |
897,712 |
|
|
| 21 |
21 |
67 |
24/01/2019 |
076482476-8 |
COMERCIALIZADORA PRESION SPA |
SEP VILLA SAN MIGUEL SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTENSILIOS DEPORTIVOS SEGUN OC 629373-675-CM18 |
1321 |
198,487 |
|
|
| 22 |
22 |
64 |
24/01/2019 |
076612219-1 |
GRADERIAS JG LIMITADA |
CULTURA ARRIENDO DE GRADERIAS SEGUN OC 712 |
140 |
666,400 |
|
|
| 23 |
23 |
66 |
24/01/2019 |
077012870-6 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA |
SEP LLANO SUBERCASEAUX SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN OC 629373-655-CM18 |
293303 |
52,718 |
|
|
| 24 |
24 |
138 |
30/01/2019 |
077012870-6 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA |
ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE REGLAS NEOLITE TRANSPARENTE, PARA ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA |
311604 |
3,712 |
|
|
| 25 |
25 |
139 |
30/01/2019 |
078933990-2 |
NETSECURE INFORMATICA S.A. |
ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE LAPTOP LENOVO, PARA ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA |
6515 |
990,713 |
|
|
| 26 |
26 |
50 |
24/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
SALA CUNA LLANO SUBERCASEAUX - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTENSILIOS DE ASEO SEGUN OC 602 |
3883 |
243,497 |
|
|
| 27 |
27 |
52 |
24/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
SALA CUNA SANTA FE - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 617 |
3887 |
312,264 |
|
|
| 28 |
28 |
53 |
24/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 608 |
3882 |
145,542 |
|
|
| 29 |
29 |
60 |
24/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 609 |
3962 |
534,727 |
|
|
| 30 |
30 |
73 |
24/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 664 |
3921 |
228,087 |
|
|
| 31 |
31 |
75 |
24/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
IREA - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 672 |
3916 |
175,525 |
|
|
| 32 |
32 |
76 |
24/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
EDUCACION - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 679 |
3913 |
198,486 |
|
|
| 33 |
33 |
140 |
30/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
SALA CUNA ANDRES BELLO - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, PARA SALA CUNA ANDRES BELLO |
3958 |
122,236 |
|
|
| 34 |
34 |
141 |
30/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
SALA CUNA TERRITORIO ANTARTICO - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, PARA SALA CUNA TERITORIO ANTARTICO |
3960 |
85,993 |
|
|
| 35 |
35 |
142 |
30/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
SOLICITUD ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, PARA DIRECCION DE EDUCACION |
3931 |
122,112 |
|
|
| 36 |
36 |
171 |
31/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
SALA CUNA ANDRES BELLO - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, PARA SALA CUNA ANDRES BELLO |
3959 |
349,444 |
|
|
| 37 |
37 |
172 |
31/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
SALA CUNA LLANO SUBERCASEAUX - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, PARA SALA CUNA LLANO SUBERCASEAUX |
3961 |
264,314 |
|
|
| 38 |
38 |
173 |
31/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
ESCUELA SANTA FE - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, PARA ESCUELA SANTA FE |
3922 |
741,306 |
|
|
| 39 |
39 |
174 |
31/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
ESCUELA PABLO NERUDA - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, PARA ESCUELA PABLO NERUDA |
3920 |
298,172 |
|
|
| 40 |
40 |
175 |
31/01/2019 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, PARA ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA |
3923 |
100,908 |
|
|
| 41 |
41 |
136 |
30/01/2019 |
083171800-5 |
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA |
SEP LICEO ANDRES BELLO - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS, PARA LICEO ANDRES BELLO |
5358 |
241,061 |
|
|
| 42 |
42 |
49 |
24/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL - SOLICITUD DE ADQUISICION DE TEXTOS SEGUN OC 629373-701-CM18 |
122201 |
13,521 |
|
|
| 43 |
43 |
121 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
SALA CUNA SANTA FE - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS INFANTILES, PARA SALA CUNA SANTA FE |
121169 |
48,134 |
|
|
| 44 |
44 |
122 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
SALA CUNA SANTA FE - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS INFANTILES, PARA SALA CUNA SANTA FE |
121166 |
179,631 |
|
|
| 45 |
45 |
123 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
SALA CUNA SANTA FE - CORRIGE FACT 121166, PARA CUADRAR O/C 707-CM18 |
6821 |
-1 |
|
|
| 46 |
46 |
124 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS INFANTILES, PARA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL |
121200 |
72,001 |
|
|
| 47 |
47 |
125 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS INFANTILES, PARA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL |
121199 |
146,519 |
|
|
| 48 |
48 |
127 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL - CORRIGE FACT. 121199 PARA CUADRAR O/C 701-CM18 |
6822 |
-1 |
|
|
| 49 |
49 |
128 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
SALACUNA ANDRES BELLO - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS INFANTILES, PARA SALACUNA ANDRES BELLO |
122300 |
39,377 |
|
|
| 50 |
50 |
129 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
SALACUNA ANDRES BELLO - ANULA FACT 126140 |
6820 |
-3,609 |
|
|
| 51 |
51 |
130 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
SALACUNA ANDRES BELLO - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS INFANTILES, PARA SALA CUNA ANDRES BELLO |
126140 |
3,609 |
|
|
| 52 |
52 |
131 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
SALACUNA ANDRES BELLO - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS INFANTILES, PARA SALACUNA ANDRES BELLO |
122297 |
145,096 |
|
|
| 53 |
53 |
132 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS INFANTILES, PARA JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO |
120869 |
51,050 |
|
|
| 54 |
54 |
133 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TEXTOS INFANTILES, PARA JARDIN INFANTIL TERITORIO ANTARTICO |
120868 |
180,991 |
|
|
| 55 |
55 |
134 |
30/01/2019 |
090684000-6 |
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. |
JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO - CORRIGE FACT 120869 CUADRAR O/C N° 699-CM18 |
6823 |
-1 |
|
|
| 56 |
56 |
25 |
21/01/2019 |
095714000-9 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, FIJA Y ARRIENDO PARA EL AREA DE EDUCACION |
2431922 |
1,220,132 |
|
|
| 57 |
57 |
27 |
21/01/2019 |
095714000-9 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL AREA DE DIRECCION DE EDUCACION |
2437567 |
347,927 |
|
|
| 58 |
58 |
51 |
24/01/2019 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
SALA CUNA TERRITORIO ANTARTICO - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTENSILIOS DE ASEO SEGUN OC 614 |
10483457 |
139,704 |
|
|
| 59 |
59 |
55 |
24/01/2019 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
SALA CUNA LLANO SUBERCASEAUX - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 604 |
10483777 |
117,265 |
|
|
| 60 |
60 |
59 |
24/01/2019 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
SALA CUNA ANDRES BELLO - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 599 |
10483458 |
247,061 |
|
|
| 61 |
61 |
62 |
24/01/2019 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 610 |
10483196 |
272,721 |
|
|
| 62 |
62 |
69 |
24/01/2019 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
ESCUELA VILLA SAN MIGUEL SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 652 |
10505643 |
56,654 |
|
|
| 63 |
63 |
70 |
24/01/2019 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
ESCUELA HUGO MORALES SOLICITUD DE ADQUISICION DE LIMPIADOR DE PISO SEGUN OC 674 |
10505644 |
23,412 |
|
|
| 64 |
64 |
74 |
24/01/2019 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
ESCUELA CEDROS DEL LIBANO - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 668 |
10505656 |
137,859 |
|
|
| 65 |
65 |
137 |
30/01/2019 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
SEP ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL, PARA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX |
10515044 |
271,094 |
|
|
| 66 |
66 |
143 |
30/01/2019 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
ESCUELA PABLO NERUDA - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, PARA ESCUELA PABLO NERUDA |
10516064 |
545,567 |
|
|
| 67 |
67 |
144 |
30/01/2019 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, PARA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX |
10515034 |
111,200 |
|
|
| 68 |
68 |
145 |
30/01/2019 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, PARA ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA |
10515030 |
69,341 |
|
|
| 69 |
69 |
147 |
30/01/2019 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA |
10515472 |
578,906 |
|
|
| 70 |
70 |
54 |
24/01/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 606 |
8107 |
455,787 |
|
|
| 71 |
71 |
56 |
24/01/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
SALA CUNA TERRITORIO ANTARTICO - SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN OC 691 |
8245 |
24,854 |
|
|
| 72 |
72 |
57 |
24/01/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
SALA CUNA TERRITORIO ANTARTICO - SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN OC 690 |
8244 |
66,059 |
|
|
| 73 |
73 |
58 |
24/01/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
SALA CUNA TERRITORIO ANTARTICO - SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN OC 689 |
8239 |
237,298 |
|
|
| 74 |
74 |
61 |
24/01/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL- SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 605 |
8098 |
568,582 |
|
|
| 75 |
75 |
63 |
24/01/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
SALA CUNA LLANO SUBERCASEAUX - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 601 |
8104 |
159,589 |
|
|
| 76 |
76 |
71 |
24/01/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
EDUCACION SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 667 |
8253 |
288,694 |
|
|
| 77 |
77 |
72 |
24/01/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
EDUCACION SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 676 |
8251 |
255,532 |
|
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| 78 |
78 |
78 |
24/01/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
PABLO NERUDA - SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTILES DE ASEO SEGUN OC 657 |
8262 |
287,082 |
|
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| 79 |
79 |
146 |
30/01/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA |
8264 |
169,049 |
|
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| 80 |
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Total |
33,003,518 |
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