N° |
Nro.1 |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Monto |
1 |
1 |
24 |
22/01/2019 |
006166092-5 |
FERNANDO ENRIQUE NUÑEZ ROSAS |
BARROS LUCO - RECREO SOLICITUD DE ARRIENDO DE BUS PARA MALLOCO SEGUN OC 437 Y 420 |
198 |
500,000 |
2 |
2 |
25 |
22/01/2019 |
006166092-5 |
FERNANDO ENRIQUE NUÑEZ ROSAS |
BARROS LUCO - RECREO SOLICITUD DE ARRIENDO DE BUS PARA MALLOCO SEGUN OC 437 Y 420 |
194 |
250,000 |
3 |
3 |
28 |
22/01/2019 |
008888690-9 |
MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA |
FARMACIA COMUNAL - SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN OC 413 |
738 |
654,500 |
4 |
4 |
42 |
28/01/2019 |
008888690-9 |
MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA |
RECREO SOLICITUD DE ADQUISICION DE IMPRESOS SEGUN OC 422 |
749 |
1,344,700 |
5 |
5 |
27 |
22/01/2019 |
011372911-2 |
JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA |
SALUD - SOLICITUD DE ADQUISICION DE TOTEM PARA MONITOR SEGUN OC 370 |
2504 |
952,000 |
6 |
6 |
61 |
31/01/2019 |
076032097-8 |
SYNTHON CHILE LIMITADA |
FARMACIA COMUNAL - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO SPASMEX, PARA FARMACIA COMUNAL |
75770 |
209,178 |
7 |
7 |
10 |
21/01/2019 |
076124890-1 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A |
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL AREA DE SALUD |
62736343 |
151,097 |
8 |
8 |
57 |
30/01/2019 |
076139328-6 |
SOCIEDAD EDUCACIONAL CONEJIN LTDA |
CANCELA SERVICIO DE SALA CUNA MES DE DICIEMBRE 2018, PARVULO HIJO DE LA FUNCIONARIA MARISOL INOSTROZA |
3853 |
270,000 |
9 |
9 |
26 |
22/01/2019 |
076282779-4 |
GRUPO NARBACH ASESORIAS Y EQUIPOS SPA |
BODEGA SALUD - CALIBRACION DE TERMOHIGROMET SEGUN OC 390 |
1314 |
185,164 |
10 |
10 |
29 |
22/01/2019 |
076287853-4 |
COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA |
RECREO - SOLICITUD DE ADQUISICION DE ENCERADORA SEGUN OC 629373-696-CM18 |
238943 |
337,032 |
11 |
11 |
36 |
28/01/2019 |
076287853-4 |
COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA |
DIRECCION DE EDUCACION SOLICITUD DE ADQUISICION DE PORTA PAD LUSTER SEGUN OC 418 |
23814 |
26,350 |
12 |
12 |
22 |
22/01/2019 |
076389383-9 |
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA |
BODEGA SALUD - SOLICITUD DE ADQUISICION DE FARMACOS SEGUN OC 178 Y 450 |
84131 |
35,700 |
13 |
13 |
23 |
22/01/2019 |
076389383-9 |
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA |
BODEGA SALUD - SOLICITUD DE ADQUISICION DE FARMACOS SEGUN OC 178 Y 450 |
83870 |
904,400 |
14 |
14 |
18 |
22/01/2019 |
076511659-7 |
LIMP S.A. |
SERVICIO DE ASEO PARA EL BARROS LUCO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 |
742 |
5,305,830 |
15 |
15 |
19 |
22/01/2019 |
076511659-7 |
LIMP S.A. |
SERVICIO DE ASEO PARA EL BARROS LUCO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 |
699 |
5,305,830 |
16 |
16 |
30 |
22/01/2019 |
076525816-2 |
COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA |
SALUD - SOLICITUD DE ADQUISICION DE TONER PARA LOS CENTROS DE SALUD |
833 |
80,001 |
17 |
17 |
31 |
22/01/2019 |
076525816-2 |
COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA |
SALUD - SOLICITUD DE ADQUISICION DE TONER PARA LOS CENTROS DE SALUD |
832 |
327,102 |
18 |
18 |
32 |
22/01/2019 |
076525816-2 |
COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA |
SALUD - SOLICITUD DE ADQUISICION DE TONER PARA LOS CENTROS DE SALUD |
834 |
100,000 |
19 |
19 |
33 |
22/01/2019 |
076525816-2 |
COMERCIAL SERVICEPRINT LIMITADA |
SALUD - SOLICITUD DE ADQUISICION DE TONER PARA LOS CENTROS DE SALUD |
835 |
23,800 |
20 |
20 |
66 |
31/01/2019 |
076830090-9 |
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
FARMACIA COMUNAL - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PARA FARMACIA COMUNAL |
199891 |
277,115 |
21 |
21 |
67 |
31/01/2019 |
076830090-9 |
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
FARMACIA COMUNAL - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ROSUVASTATINA, PARA FARMACIA COMUNAL |
200207 |
82,124 |
22 |
22 |
71 |
31/01/2019 |
076830090-9 |
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
FARMACIA COMUNAL - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ESCITALOPRAM, PARA FARMACIA COMUNAL |
200521 |
943,492 |
23 |
23 |
70 |
31/01/2019 |
076834916-9 |
DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA |
FARMACIA COMUNAL - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PARA FARMACIA COMUNAL |
988 |
351,699 |
24 |
24 |
69 |
31/01/2019 |
076956140-4 |
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
FARMACIA COMUNAL - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE QUETIAPINA, PARA FARMACIA COMUNAL |
150937 |
889,525 |
25 |
25 |
68 |
31/01/2019 |
077596940-7 |
LABORATORIO CHILE S.A |
FARMACIA COMUNAL - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MEDICAMENOS, PARA FARMACIA COMUNAL |
317017 |
282,506 |
26 |
26 |
65 |
31/01/2019 |
083002400-k |
NOVARTIS CHILE S.A. |
FARMACIA COMUNAL - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE EXFORGE, PARA FARMACIA COMUNAL |
444543 |
137,569 |
27 |
27 |
62 |
31/01/2019 |
088466300-8 |
TECNOFARMA |
FARMACIA COMUNAL - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO NIMUS RETARD, PARA FARMACIA COMUNAL |
68832 |
149,826 |
28 |
28 |
4 |
21/01/2019 |
090635000-9 |
TELEFONICA CHILE S.A |
GASTOS DE TELEFONIA FIJA PARA UAPO, SAPU Y DIRECCION DE SALUD |
13 |
58,960 |
29 |
29 |
60 |
31/01/2019 |
091575000-1 |
SOCOFAR S.A. |
FARMACIA COMUNAL - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE METOTREX, PARA FARMACIA COMUNAL |
8160079 |
100,626 |
30 |
30 |
64 |
31/01/2019 |
094544000-7 |
PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. |
FARMACIA COMUNAL - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE CARBORON RETARD, PARA FARMACIA COMUNAL |
847967 |
70,305 |
31 |
31 |
5 |
21/01/2019 |
095714000-9 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
GASTOS DE TELEFONIA FIJA PARA DIRECCION DE SALUD |
2437566 |
47,297 |
32 |
32 |
6 |
21/01/2019 |
095714000-9 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
GASTOS DE TELEFONIA FIJA PARA DIRECCION DE SALUD |
2437565 |
44,363 |
33 |
33 |
7 |
21/01/2019 |
095714000-9 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
GASTOS DE TELEFONIA FIJA PARA DIRECCION DE SALUD |
2437369 |
174,865 |
34 |
34 |
8 |
21/01/2019 |
095714000-9 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, FIJA Y ARRIENDO PARA EL AREA DE SALUD |
2431922 |
1,971,084 |
35 |
35 |
9 |
21/01/2019 |
095714000-9 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL AREA DE SALUD |
2437567 |
208,757 |
36 |
36 |
63 |
31/01/2019 |
096884770-8 |
ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA |
FARMACIA COMUNAL - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE OLTAN AMLO, PARA FARMACIA COMUNAL |
90452 |
49,159 |
37 |
37 |
37 |
28/01/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
RECREO - SOLICITUD DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO Y DE MANTENCION SEGUN OC 462 |
8359 |
420,213 |
38 |
38 |
38 |
28/01/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
RECREO SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y DE MANTENCION SEGUN OC 454 |
8361 |
240,380 |
39 |
39 |
39 |
28/01/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
RECREO SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES Y PARA MANTENCION SEGUN OC 453 |
8362 |
249,995 |
40 |
40 |
40 |
28/01/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
RECREO SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN OC 452 |
8363 |
188,598 |
41 |
41 |
41 |
28/01/2019 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
RECREO SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS PARA LA MANTENCION DEL ESTABLECIMIENTO SEGUN OC 451 |
8364 |
447,290 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
24,348,432 |