| N° |
Nro.1 |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Monto |
| 1 |
1 |
23 |
25/01/2018 |
006599003-2 |
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CATALAN |
ADMINISTRACION - SOLICITUD DE ADQUISICION SEGUN OC 629373-252-CM17 POR LO SIG SILLA IDENTITY |
2676 |
110,194 |
| 2 |
2 |
21 |
25/01/2018 |
009577263-3 |
MONICA ELENA AGUIRRE MORA |
ADMINISTRACION - SOLICITUD DE ADQUISICION SEGUN OC 130 POR LO SIG PIZARRA VIDRIO LAMINADO |
626 |
214,200 |
| 3 |
3 |
24 |
25/01/2018 |
011298067-9 |
JOSE ANTONIO OYARZO MERINO |
ADMINISTRACION - SOLICITUD DE ADQUISICION SEGUN OC 127-128 POR LO SIG TONER DE IMPRESION |
3804 |
285,600 |
| 4 |
4 |
25 |
25/01/2018 |
011298067-9 |
JOSE ANTONIO OYARZO MERINO |
ADMINISTRACION - SOLICITUD DE ADQUISICION SEGUN OC 127-128 POR LO SIG TONER DE IMPRESION |
3803 |
666,400 |
| 5 |
5 |
13 |
25/01/2018 |
014170832-5 |
KARINA INGRID CARVAJAL CARVAJAL |
ADMINISTRACION- SOLICITUD DE ADQUISICION DE UNA ESTACION DE TRABAJO SEGUN OC 2 |
502 |
152,320 |
| 6 |
6 |
31 |
31/01/2018 |
016554833-7 |
CORNEJO POBLETE ALDO MATIAS |
HONORARIO/ ASISTENTE DE ADQUISICIONES/ ENERO |
3 |
624,360 |
| 7 |
7 |
33 |
01/01/2018 |
060805000-0 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
CANCELA MULTA CURSADA A ESTA CORPORACION POR PARTE DE LA INSPECCION DEL TRABAJO, A CAUSA DE LAS JORNADAS DE TRABAJO DE LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD, SE DEBE CANCELAR EN 24 CUOTAS, SIENDO LA 1ERA CUOTA POR $ 1.570.000.- Y 22 CUOTAS POR LA SUMA DE $ 612.089.- CADA UNA LAS FECHAS DE PAGO ESTAN DETALLADAS EN DOCUMENTO ADJUTNO LA CUOTA 24 ESTA POR LIQUIDAR POR CUOTA DE AJUSTE (EXPEDIENTE ROL N° 11350-2017) |
342 |
12,853,869 |
| 8 |
8 |
15 |
25/01/2018 |
076110665-1 |
INOTEC SOCIEDAD ANONIMA |
ADMINISTRACION- SOLICITUD DE ADQUISICION SEGUN OC 4 PO LO SIG BALIZAS MINIBARRA LED |
899 |
1,713,600 |
| 9 |
9 |
19 |
25/01/2018 |
076235755-0 |
FABRICACION Y ARMADO DE SILLAS HECTOR HERNANDEZ EIRL |
ADMINISTRACION - SOLICITUD DE ADQUISICION SEGUN OC 629373-304-CM17 POR LO SIG ESTACION DE TRABAJO |
1228 |
161,078 |
| 10 |
10 |
17 |
25/01/2018 |
076255110-1 |
GUARDARROPIA Y ALMACENAJE ARRAIZA Y ESPINOZA LIMITADA |
ADMINISTRACION- SOLICITUD DE ADQUISICION SEGUN OC 629373-281-CM17 POR LO SIG LOCKERS |
6127 |
234,771 |
| 11 |
11 |
26 |
26/01/2018 |
076275298-0 |
INGENIERIA MOBILIARIA LIMITADA |
ADMINISTRACION- SOLICITUD DE MANTENNIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN DAF |
110 |
372,470 |
| 12 |
12 |
14 |
25/01/2018 |
076338777-1 |
INVERSIONES GUILLERMO BUSTAMANTE JARA E.I.R.L. |
ADMINISTRACION- SOLICITUD DE ADQUISICION SEGUN OC 629373-3-CM18 POR LICENCIA DE AUTODESK |
742 |
1,883,864 |
| 13 |
13 |
16 |
25/01/2018 |
076338777-1 |
INVERSIONES GUILLERMO BUSTAMANTE JARA E.I.R.L. |
ADMINISTRACION- SOLICITUD DE ADQUISICION SEGUN OC 629373-1-CM18 POR LO SIG DISCO DURO 2T |
739 |
346,311 |
| 14 |
14 |
22 |
25/01/2018 |
079722860-5 |
WINKLER LTDA. |
ADMINISTRACION - SOLICITUD DE ADQUISICION SEGUN OC 175 POR LO SIG CERA LIQUIDA |
426811 |
101,150 |
| 15 |
15 |
7 |
22/01/2018 |
095714000-9 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y ARRIENDO DE EQUIPOS PARA EL AREA DE ADMINISTRACION |
34 |
438,977 |
| 16 |
16 |
8 |
22/01/2018 |
095714000-9 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y ARRIENDO DE EQUIPOS PARA EL AREA DE ADMINISTRACION |
32 |
51,532 |
| 17 |
17 |
9 |
22/01/2018 |
095714000-9 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y ARRIENDO DE EQUIPOS PARA EL AREA DE ADMINISTRACION |
33 |
38,172 |
| 18 |
18 |
10 |
22/01/2018 |
095714000-9 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET Y ARRIENDO DE EQUIPOS PARA EL AREA DE ADMINISTRACION |
36 |
114,069 |
| 19 |
19 |
11 |
22/01/2018 |
096945440-8 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. |
CANCELACION DE AUTOPISTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL AREA DE ADMINISTRACION |
45 |
16,256 |
| 20 |
20 |
38 |
31/01/2018 |
097006000-6 |
BANCO CREDITO E INVERSIONES |
PAGO DE SUELDOS DEL AREA DE ADMINISTRACION ENERO 2018 |
|
3,071,421 |
| 21 |
|
|
|
|
|
|
Total |
23,450,614 |
