N° |
Nro. |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Monto |
|
|
1 |
1 |
1298 |
01/08/2018 |
004431324-3 |
RUDY ARMANDO TRUJILLO GALLEGOS |
SOLICITUD ADQUISICION DE CONECTOR BNC MACHO Y CONECTOR PLUG DC MACHO, PARA CAMARAS DE SEGURIDAD DEL LICEO BETSABE HORMAZABAL |
356 |
21,887 |
|
|
2 |
2 |
1633 |
12/09/2018 |
006166092-5 |
FERNANDO ENRIQUE NUÑEZ ROSAS |
SEP ESCUELA VILLA SAN MIGUEL - SOLICITUD SERVICIO DE TRASLADO, IDA Y VUELTA, DESDE ESCUELA VILLA SAN MIGUEL A DEPENDENCIAS DEL TEATRO AZARES. |
444 |
150,000 |
|
|
3 |
3 |
1698 |
28/09/2018 |
007621436-0 |
NIEMANN AGUIRRE ALFONSO RAMON |
HONORARIO/ASESORIAS EN GESTION PUBLICA/SEPTIEMBRE |
358 |
2,000,000 |
|
|
4 |
4 |
1628 |
12/09/2018 |
007695706-1 |
JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ |
SEP ESCUELA VILLA SAN MIGUEL - SOLICITUD ADQUISICION DE ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL |
453 |
137,484 |
|
|
5 |
5 |
1019 |
03/07/2018 |
009490163-4 |
SUSANA ARANCIBIA HUERTA |
CANCELA FINIQUITO, POR NECESIDADES DE LA EMPRESA, SE CANCELARA EN 04 CUOTAS, 01/04 POR LA SUMA DE $ 5.709.727 FECHA 04/07/2018, 02/04 POR LA SUMA DE $ 5.709.727 FECHA 04/08/2018, 03/04 POR LA SUMA DE $ 5.709.727 FECHA 04/09/2018, 04/04 POR LA SUMA DE $ 5.709.727 FECHA 04/10/2018 |
1 |
5,709,727 |
|
|
6 |
6 |
1663 |
24/09/2018 |
013951819-5 |
FERNANDEZ TORO MARCOS ALBERTO |
CULTURA - HONORARIOS/ARRIENDO 2 TORRES ELEVADORAS CON 6 METROS DE TRUSS 30X30 |
73 |
111,111 |
|
|
7 |
7 |
1186 |
25/07/2018 |
017515974-6 |
NICCOLE PASTENES CARRASCO |
|
3 |
-143,859 |
|
|
8 |
8 |
1187 |
25/07/2018 |
017515974-6 |
NICCOLE PASTENES CARRASCO |
|
6 |
-196,172 |
|
|
9 |
9 |
1188 |
25/07/2018 |
017515974-6 |
NICCOLE PASTENES CARRASCO |
|
1 |
-235,406 |
|
|
10 |
10 |
1666 |
27/09/2018 |
076227946-0 |
TRANSPORTE Y TURISMO CARLOS ALBERTO CAMPOS SALAS E.I.R.L. |
SEP ESCUELA PABLO NERUDA - SOLICITUD SERVICIO TRASLADO DE ALUMNOS PARA DESFILE COMUNAL EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 24/08/2018 |
390 |
90,000 |
|
|
11 |
11 |
1656 |
14/09/2018 |
076237688-1 |
CHILENERO SPA |
CULTURA PRESENTACION LOS PIOLAS EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE |
70 |
2,150,000 |
|
|
12 |
12 |
82 |
01/01/2018 |
076263443-0 |
GRAFICAS AVS LTDA |
POR PAGO DE PLACAS DE ACERO GRABADAS |
390 |
280,840 |
|
|
13 |
13 |
83 |
01/01/2018 |
076263443-0 |
GRAFICAS AVS LTDA |
SE EMITE NOTA DE CREDITO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS |
30 |
-280,840 |
|
|
14 |
14 |
1399 |
17/08/2018 |
076377858-4 |
COMERCIAL BELTCHILE S.P.A. |
SOLICITUD ADQUISICION DE PIZARRA, PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL SANTA FE |
378 |
36,521 |
|
|
15 |
15 |
1655 |
14/09/2018 |
076522670-8 |
BOLA OCHO PRODUCCIONES MARKETING Y GESTION S.A |
SERVICIO DE MONTAJE ,STANDS, JUEGOS TIPICOS, TOLDOS, ELECTRICIDAD, SONIDO Y DECORACION |
118 |
4,368,622 |
|
|
16 |
16 |
1627 |
12/09/2018 |
076765045-0 |
AMBISEG SPA |
SEP ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX - SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX |
427 |
40,623 |
|
|
17 |
17 |
1538 |
04/09/2018 |
076846558-4 |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DISEÑO GRAFICO Y PUBLI |
CULTURA SOLICITUD DE ADQUISICION DE IMPRESOS PARA PUBLICITAR LOS EVENTOS DE AGOSTO |
106 |
218,960 |
|
|
18 |
18 |
1539 |
04/09/2018 |
076846558-4 |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DISEÑO GRAFICO Y PUBLI |
CULTURA SOLICITUD DE ADQUISICION DE IMPRESOS PARA PUBLICITAR LOS EVENTOS DE AGOSTO |
104 |
442,740 |
|
|
19 |
19 |
1253 |
30/07/2018 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL |
885077 |
38,744 |
|
|
20 |
20 |
1254 |
30/07/2018 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL |
885080 |
38,744 |
|
|
21 |
21 |
1255 |
30/07/2018 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX |
885079 |
38,744 |
|
|
22 |
22 |
1256 |
30/07/2018 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX |
885078 |
38,744 |
|
|
23 |
23 |
1257 |
30/07/2018 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA DIRECCION DE EDUCACION |
882624 |
116,232 |
|
|
24 |
24 |
1258 |
30/07/2018 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IREA |
882010 |
116,232 |
|
|
25 |
25 |
1259 |
30/07/2018 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESCUELA CEDROS DEL LIBANO |
882009 |
116,232 |
|
|
26 |
26 |
1260 |
30/07/2018 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX |
882008 |
116,232 |
|
|
27 |
27 |
1261 |
30/07/2018 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IREA |
885098 |
38,744 |
|
|
28 |
28 |
1356 |
13/08/2018 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
JARDIN SANTA FE MATERIAL ORDEN DE COMPRA N°179 POR LA SUMA $202.038.- |
179 |
202,038 |
|
|
29 |
29 |
1621 |
12/09/2018 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
SALA CUNA ANDRES BELLO - SOLICITUD ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA SALA CUNA ANDRES BELLO |
373 |
236,774 |
|
|
30 |
30 |
1622 |
12/09/2018 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
SALA CUNA/ JARDIN TERRITORIO ANTARTICO - SOLICITUD ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA SALA CUNA TERRITORIO ANTARTICO |
371 |
176,542 |
|
|
31 |
31 |
1623 |
12/09/2018 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
SALA CUNA ANDRES BELLO - CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE JABON Y COTONES DE COLOR |
3449 |
87,072 |
|
|
32 |
32 |
1624 |
12/09/2018 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TOALLA PAPEL JUMBO, PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LLANO SUBERCASEAUX |
3446 |
171,360 |
|
|
33 |
33 |
1625 |
12/09/2018 |
079668570-0 |
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL |
JARDIN INFANTIL LLANO SUBERCASEAUX - SOLICITUD ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL LLANO SUBERCASEAUX |
363 |
182,730 |
|
|
34 |
34 |
1629 |
12/09/2018 |
079722860-5 |
WINKLER LTDA. |
CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE PAPEL FIBRA LARGA, PARA INSTITUTO REGIONAL DE ADULTOS |
458962 |
296,310 |
|
|
35 |
35 |
1630 |
12/09/2018 |
079722860-5 |
WINKLER LTDA. |
ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO - SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA DE TERRITORIO ANTARTICO |
407 |
148,155 |
|
|
36 |
36 |
1667 |
27/09/2018 |
079840580-2 |
IMPRESOS SOCIAS LIMITADA |
DIRECCION DE EDUCACION - SOLICITUD ADQUISICION DE PENDONES TELA PVC, PARA SER UTILIZADOS EN CONCURSO ESCOLAR DE MINICUENTOS Y AFICHES. |
5417 |
345,944 |
|
|
37 |
37 |
1032 |
04/07/2018 |
092083000-5 |
DIMACOFI S.A. |
DIRECCION DE EDUCACION- COPIA DE CONTADORES B/N |
288433 |
162,291 |
|
|
38 |
38 |
1033 |
04/07/2018 |
092083000-5 |
DIMACOFI S.A. |
DIRECCION DE EDUCACION- COPIA DE CONTADORES B/N |
295158 |
100,463 |
|
|
39 |
39 |
1669 |
27/09/2018 |
095714000-9 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
CANCELA CONSUMO BASICO DE TELEFONIA FIJA EDUCACION |
2340367 |
323,878 |
|
|
40 |
40 |
1670 |
27/09/2018 |
095714000-9 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
CANCELA CONSUMO BASICO DE INTERNET SALUD |
2338933 |
446,720 |
|
|
41 |
41 |
1671 |
28/09/2018 |
095714000-9 |
CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. |
CANCELA CONSUMO BASICO DE TELEFONIA, INTERNET Y OTROS SERVICIOS |
2338933 |
52,441 |
|
|
42 |
42 |
1384 |
16/08/2018 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
DIRECCION DE SALUD SOLICITUD DE ADQUISICION DE TONER DE IMPRESION SEGUN OC 583/2017 |
9833937 |
955,332 |
|
|
43 |
43 |
1385 |
16/08/2018 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
|
9841021 |
280,507 |
|
|
44 |
44 |
1626 |
12/09/2018 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
SEP ESCUELA VILLA SAN MIGUEL - SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS ESCOLARES, PARA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL |
465 |
1,626,831 |
|
|
45 |
45 |
1632 |
12/09/2018 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
SEP ESCUELA VILLA SAN MIGUEL - SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS ESCOLARES, PARA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL |
465 |
539,792 |
|
|
46 |
46 |
714 |
24/05/2018 |
096702560-7 |
MOVILES DE CHILE S.A |
CULTURA- SOLICITUD DE ARRIENDO DE BAÑO QUIMICO PARA EL EVENTO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE |
276298 |
95,200 |
|
|
47 |
47 |
1423 |
21/08/2018 |
096719620-7 |
ADT SECURITY SERVICE S.A |
SERVICIO DE VIGINALCIA PARA LA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL Y SANTA FE |
9458820 |
77,138 |
|
|
48 |
48 |
1668 |
27/09/2018 |
096992030-1 |
SOC.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS |
CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE PEAJE, AUTOPISTA VESPUCIO NORTE. |
4493344 |
5,500 |
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
Total |
22,073,904 |
|
|
50 |
|
|
|
|
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