| N° |
N° |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Monto |
| 1 |
1 |
457 |
01/01/2016 |
010423736-3 |
SANDRA MISLEH VALDERRAMA |
DEUDA FLOTANTE |
3768 |
3,366,135 |
| 2 |
2 |
1056 |
29/07/2016 |
008888690-9 |
MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA |
IMPRESO DE DISTINTOS CARNET DE ATENCIONES MEDICAS |
3469 |
524,790 |
| 3 |
3 |
1132 |
19/08/2016 |
008888690-9 |
MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA |
IMPRESOS VARIOS |
3466 |
1,065,050 |
| 4 |
4 |
1133 |
19/08/2016 |
008888690-9 |
MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA |
IMPRESIONES VARIAS |
3473 |
289,170 |
| 5 |
5 |
1138 |
23/08/2016 |
011298067-9 |
JOSE ANTONIO OYARZO MERINO |
COMPRA DE TONER B.LUCO |
3388 |
150,001 |
| 6 |
7 |
1160 |
29/08/2016 |
077594500-1 |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LTDA |
COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO |
17096 |
194,445 |
| 7 |
8 |
1197 |
02/09/2016 |
079790140-7 |
CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESP.MEDICAS LTD |
PAGO EXAMENES DE LABORATORIO MES DE AGOSTO RECREO |
3428 |
7,383,202 |
| 8 |
9 |
1199 |
05/09/2016 |
004667469-3 |
DANIEL ALIAGA MESTRE |
PAGO DE BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO |
38 |
275,000 |
| 9 |
10 |
1202 |
06/09/2016 |
079722860-5 |
WINKLER LTDA. |
COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICOS |
377233 |
4,096,932 |
| 10 |
11 |
1226 |
08/09/2016 |
016809562-7 |
ANABALON GONZALEZ VIOLETA |
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS CESFAN |
91 |
633,476 |
| 11 |
12 |
1242 |
09/09/2016 |
012118985-2 |
RONCALLO FANDINO ISABEL AMINTA |
PAGO POR ACTIVIDAD DE ASISTENTE SOCIAL EN LA FARMACIA COMUNAL |
125 |
934,740 |
| 12 |
13 |
1260 |
12/09/2016 |
076146075-7 |
ACRUX LABS S.A. |
POR COMPRA DE MEDICAMENTOS |
5753 |
62,475 |
| 13 |
14 |
1261 |
12/09/2016 |
093791000-2 |
HELIOS S.A. |
COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA |
477975 |
84,490 |
| 14 |
15 |
1262 |
12/09/2016 |
076146075-7 |
ACRUX LABS S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
5830 |
65,688 |
| 15 |
16 |
1264 |
12/09/2016 |
093791000-2 |
HELIOS S.A. |
COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFICINA |
477971 |
138,040 |
| 16 |
17 |
1265 |
12/09/2016 |
083002400-k |
NOVARTIS CHILE S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTO |
309082 |
58,905 |
| 17 |
18 |
1267 |
12/09/2016 |
008888690-9 |
MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA |
COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA |
24 |
661,878 |
| 18 |
19 |
1273 |
15/09/2016 |
076237266-5 |
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. |
POR COMPRA DE MEDICAMENTO |
547119 |
554,302 |
| 19 |
20 |
1276 |
20/09/2016 |
076280494-8 |
MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
3429 |
106,832 |
| 20 |
21 |
1277 |
20/09/2016 |
077596940-7 |
LABORATORIO CHILE S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTO |
194123 |
262,395 |
| 21 |
22 |
1280 |
22/09/2016 |
079790140-7 |
CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESP.MEDICAS LTD |
PAGO EXAMENES DE LABORATORIO MES DE JULIO CESFAM BARROS LUCO |
28 |
6,555,394 |
| 22 |
23 |
1281 |
22/09/2016 |
076511659-7 |
LIMP S.A. |
PAGO POR SERVICIO DE ASEO |
49 |
5,117,000 |
| 23 |
24 |
1285 |
26/09/2016 |
079790140-7 |
CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESP.MEDICAS LTD |
PAGO EXAMENES DE LABORATORIO MES DE SEPTIEMRE CESFAM RECREO |
29 |
9,237,244 |
| 24 |
25 |
1294 |
28/09/2016 |
077031210-8 |
X RAY PROTECCION RADIOLOGICA LIMITADA |
PAGO DE CONTROLES DOSIMETRICOS PERIOSO ENERO A MARZO Y DE ABRIL A JUNIO |
6519 |
38,080 |
| 25 |
26 |
1302 |
30/09/2016 |
096933760-6 |
DUPLEX S.A |
PAGO SERVICIO DE MANTENCION MES DE AGOSTO 2016/ CESFAM BARROS LUCO. |
2634 |
323,074 |
| 26 |
27 |
1303 |
30/09/2016 |
096933760-6 |
DUPLEX S.A |
PAGO SERVICIO DE MANTENCION MES DE AGOSTO 2016/ CESFAM BARROS LUCO. |
2635 |
323,074 |
| 27 |
|
|
|
|
|
|
|
42,501,812 |
