Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

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Fecha de actualización: 02/05/2024
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Resumen Pasivos Educacion


N° Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Monto
1 1053 11/08/2016 076274812-6 DM AUDIO PRODUCCIONES LTDA ARRIENDO DE CONSOLA DIGITAL 3 178,500
2 1095 23/08/2016 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO COMPRA DE TONER C.CULTURAL 3455 166,600
3 1096 23/08/2016 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO COMPRA DE TONER 3454 416,500
4 1097 23/08/2016 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO COMPRA DE TONER 3456 200,001
5 1102 23/08/2016 078616770-1 SOCIEDAD DE INVERSIONES DIAZA LIMITADA ARRIENDO DE CARRO ALEGORICO RECORRIDO NOCTURNO MUSEO CIELO ABIERTO 228 127,500
6 1105 23/08/2016 015457235-k ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ INSUMOS COMPUTACIONALES 11589 431,494
7 1110 25/08/2016 009712038-2 SALINAS UBILLA FABIOLA CARNAVAL NOCTURNO FIESTA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 20 DE AGOSTO 170 611,111
8 1122 30/08/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO JARDIN VILLA SAN MIGUEL 67298 206,626
9 1124 30/08/2016 079668570-0 JASA MUÑOZ COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO 448 529,693
10 1125 30/08/2016 079668570-0 JASA MUÑOZ COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA SALA ANDRES BELLO 442 327,369
11 1126 30/08/2016 015457235-k ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO 11681 166,790
12 1127 30/08/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO DEL JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO 67243 92,677
13 1129 30/08/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA COMPRAS DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE EDUCACION 205 52,738
14 1130 30/08/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION 206 359,525
15 1131 30/08/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA DIRECCION DE EDUCACION 249 269,333
16 1157 01/09/2016 010170460-2 PAVEZ PIZARRO HECTOR ABRAHAM PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS POR EVENTO DE TEATRO MES DE AGOSTO 139 133,333
17 1180 05/09/2016 005476436-7 JUAN ALBERTO GOMEZ ORTEGA ARRIENDO DE GRADERIAS 7 1,499,400
18 1182 06/09/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO 248 338,811
19 1183 06/09/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA 265 1,900,710
20 1202 08/09/2016 011606962-8 SAGREDO MATAMALA DAVID PAGO DE MONTAJE DE FOTOGRAFIAS 33 166,667
21 1236 13/09/2016 079896890-4 PRODUCCIONES ORBITA LIMITADA ARRIENDO NDE LUMINARIA 42 392,700
22 1248 20/09/2016 006490851-0 VALLEJOS QUINTANA JORGE POR PAGO DE MONITOR DE ARTE MES DE AGOSTO 134 36,000
23 1249 20/09/2016 006490851-0 VALLEJOS QUINTANA JORGE POR PAGO DE RECORRIENDO SAN MIGUEL MES DE AGOSTO 135 36,000
24 1250 20/09/2016 009876326-0 RODRIGO HIDALGO CID POR PAGO DE MONTOR DE TALLER DE PINTURA 54 66,666
25 1251 20/09/2016 009876326-0 RODRIGO HIDALGO CID PAGO DE MONITOR DE PINTURA PROGRAMA DOMINGO DE ARTE MES DE AGOSTO 53 72,000
26 1252 20/09/2016 004131629-2 HIDALGO SILVA LUIS PAGO DE EVENTO RECORRIENDO SAN MIGUEL MES DE AGOSTO 34 99,999
27 1261 20/09/2016 010466937-9 TAMARA SEPULVEDA OLIVARES PAGO DE EVENTO CENTRO CULTURAL DIA 05-08-2016/06-08-2016/16-08-2016/18-08-2016/25-082016 141 485,520
28 1266 26/09/2016 010170460-2 PAVEZ PIZARRO HECTOR ABRAHAM PAGO DE PRECENTACION ARTISTICA EN LANZAMIENTO DE LIBRO MEMORIAS DE SAN MIGUEL 142 111,111
29 1267 26/09/2016 010170460-2 PAVEZ PIZARRO HECTOR ABRAHAM PAGO POR CURSO DE CUECA PARA EL PERSONAL 143 277,778
30 1268 26/09/2016 004131629-2 HIDALGO SILVA LUIS PAGO POR DOMINGOS DE ARTE EN SAN MIGUEL 36 72,000
31 1269 26/09/2016 006492376-5 PEREZ MORALES LEONARDO RUBEN POR PAGO DE PRECENTACION DE DOMINGOS DE ARTE 2 66,666
32 1270 26/09/2016 005892798-8 ALDUNARE HERRERA ISABEL MARGARITA VIOLETA PAGO POR PRECENTACION DE EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE 23 666,666
33 1271 28/09/2016 076261642-4 PAOPAO PRODUCCIONES LTDA POR PAGO DE OBRA DE TEATRO DENOMIDADA EL CALDERO MAGICO 84 360,000
34 1274 28/09/2016 096806980-2 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. PAGO DE CONSUMOS BASICO 27764283 35,900
35 1276 28/09/2016 096945440-8 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. PAGO DE CONSUMOS BASICO 2852475 54,668
36 1277 28/09/2016 096697410-9 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. PAGO DE CONSUMOS BASICO 6461517 635,139
37 1278 28/09/2016 096697410-9 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. PAGO DE CONSUMOS BASICO 6461518 389,575
38 1279 28/09/2016 092580000-7 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE CONSUMOS BASICO 16000906 28,451
39 1301 30/09/2016 007470024-1 PEZOA GONZALEZ RICARDO PAGO DE BOLETA DE HONORARIO POR EVENTO RECORRIENDO SAN MIGUEL EL DIA 7 Y 21 DE SEPTIEMBRE 471 222,222
40 12,284,439
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