N° | N° | Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Nº Doc. | Monto | ||
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1 | 1 | 857 | 26/07/2017 | 011679780-1 | PRADO SANCHEZ AUGUSTO | ACUERDO CONCILIATORIO AL CUAL SE LLEGO EN LA CAUSA LABORAL QUE SE PRESENTO CONTRA LA CORPORACION, RIT 0-13-2017, DEBE SER CANCELADO EL 30/08/2017 | 207 | 750,000 | ||
2 | 2 | 858 | 26/07/2017 | 011679780-1 | PRADO SANCHEZ AUGUSTO | ACUERDO CONCILIATORIO AL CUAL SE LLEGO EN LA CAUSA LABORAL QUE SE PRESENTO CONTRA LA CORPORACION, RIT 0-13-2017, DEBE SER CANCELADO EL 30/09/2017 | 207 | 750,000 | ||
3 | 3 | 877 | 31/07/2017 | 017837363-3 | AMERICA MELLADO VERGARA | POR PAGO DE BOLETA D EHONORARIO POR PRODUCCION DE LA GALA FOLKLORICA, ELECCION DE LA NUSTA 2017 | 2 | 350,000 | ||
4 | 4 | 869 | 31/07/2017 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA EL AREA DE EDUCACION | 398 | 3,724,999 | ||
5 | 5 | 875 | 31/07/2017 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | POR PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA PARA SALA CUNA SANTA FE | 398 | 1,500 | ||
6 | 6 | 876 | 31/07/2017 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | POR PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA PARA SALA CUNA TERRITORIO ANTARTICO | 398 | 39,572 | ||
7 | 7 | 377 | 24/04/2017 | 076263443-0 | GRAFICAS AVS LTDA | POR PAGO DE PLACAS DE ACERO GRABADAS | 390 | 280,840 | ||
8 | 8 | 378 | 24/04/2017 | 076263443-0 | GRAFICAS AVS LTDA | SE EMITE NOTA DE CREDITO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS | 30 | -280,840 | ||
9 | 9 | 636 | 13/06/2017 | 076505972-0 | LA FABRICA MEDIA PRODUCCIONES SPA | POR PAGO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA EL CENTRO CULTURAL | 48 | 452,200 | ||
10 | 10 | 871 | 31/07/2017 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | POR PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALA CUNA LLANO | 402 | 72,902 | ||
11 | 11 | 872 | 31/07/2017 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | POR PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE SALA CUNA TERROTIRIO ANTARTICO | 402 | 74,900 | ||
12 | 12 | 873 | 31/07/2017 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | POR PAGO DE CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD PARA JARIN INFANTIL SANTA FE | 402 | 114,216 | ||
13 | 13 | 874 | 31/07/2017 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | POR PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL | 402 | 151,839 | ||
14 | 14 | 878 | 31/07/2017 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | POR PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | 399 | 5,666,765 | ||
15 | 15 | 646 | 14/06/2017 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA BILBIOTECA | 27764283 | 35,900 |