Transparencia Activa
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Resumen Pasivos :: 2023 - Junio Salud
| N° | FECHA | RUT | NOMBRE | MONTO | GLOSA | DOCUMENTO | Nº DCTO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/05/2023 | 096797340-8 | ASCENSORES OTIS CHIL | 1,348,499 | MANTENCION MENSUAL ASCENSOR CESFAM RECREO MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2022 | FACTURA | 134781 |
| 2 | 06/06/2023 | 014143239-7 | AHUMADA SALINAS ALEX | 198,000 | PAGO ASOCIADO AL FINIQUITO DE DON ALEXIS EDUARDO AHUMADA SALINAS | MEMO DEPTO RRHH Y PERSONAL | 280 |
| 3 | 07/06/2023 | 076511659-7 | LIMP FACILITY SERVIC | 8,601,204 | CESFAM BARROS LUCO- CECOSF ATACAMA- DROGUERIA Y GALECIO - UAPO Y FARMACIA - SERVICIOS DE ASEO MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2022 | FACTURA | 3835 |
| 4 | 27/06/2023 | 078707480-4 | VARS COMPUTACION LIM | 315,314 | ARRIENDO DEL SISTEMA BIOSING MES DE JUNIO 2023 (SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA) | FACTURA | 24083 |
| 5 | 27/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | 404,395 | PAGO DE CONSUMO DE AGUA / FARMACIA COMUNAL N°373854-K | FACTURA | 7151617 |
| 6 | 27/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | 727,244 | PAGO DE CONSUMO DE AGUA / UAPO N°2443172-K | BOLETA ELECTRONICA | 240449960 |
| 7 | 27/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | 19,827 | PAGO DE CONSUMO DE AGUA / UAPO N°373853-1 | FACTURA | 7151616 |
| 8 | 27/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | 280,954 | PAGO DE CONSUMO DE AGUA / DIRECCION DE SALUD N°475736-K | FACTURA | 7159217 |
| 9 | 27/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | 164,633 | PAGO DE CONSUMO DE AGUA / DIRECCION DE SALUD N° 475735-1 | FACTURA | 7159201 |
| 10 | 27/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | 1,523,680 | PAGO DE CONSUMO DE AGUA / DROGUERIA COMUNAL N°475745-9 | FACTURA | 7159209 |
| 11 | 27/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | 72,053 | PAGO DE CONSUMO DE AGUA / CONSULTORIO RECREO N°522263-K | FACTURA | 7159859 |
| 12 | 27/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | 271,742 | PAGO DE CONSUMO DE AGUA / CONSULTORIO RECREO N° 522264-8 | FACTURA | 7159860 |
| 13 | 27/06/2023 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | 30,510 | PAGO DE CONSUMO DE AGUA / CECOSF ATACAMA N° 574217-K | BOLETA ELECTRONICA | 240801946 |
| 14 | 29/06/2023 | 007251305-3 | OSVALDO MANCILLA LOV | 914,881 | MANTENCION GENERAL DE UNID. ODONTOLOGICA Y PERIFERICOS DEL CECOSF ATACAMA MES DE MARZO Y ABRIL | FACTURA | 533 |
| 15 | 29/06/2023 | 007251305-3 | OSVALDO MANCILLA LOV | 920,662 | MARZO Y ABRIL | FACTURA | 522 |
| 16 | TOTALES | 15,793,598 |
