| N° |
N° |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nē Doc. |
Monto |
| 1 |
1 |
808 |
15/06/2016 |
006513066-1 |
MARIO RAMOS VICENCIO |
IMPRESOS/CULTURA |
4733 |
854,421 |
| 2 |
2 |
829 |
20/06/2016 |
006536479-4 |
espinoza zuņiga alejandro |
artista/cultura/mayo2016. |
189 |
777,778 |
| 3 |
4 |
831 |
23/06/2016 |
008980505-8 |
LUIS LOPEZ GARCIA |
SERVICIOS POR EL DIA 12 Y 15 DE JUNIO DOMIGO DE ARTE Y RECORRIENDO SAN MIGUEL |
71 |
155,555 |
| 4 |
5 |
817 |
16/06/2016 |
009252510-4 |
TAPIA SANDOVAL VIVIANA |
PROD.DE EVENTOS/CULTURA/29MAYO2016 |
100 |
488,888 |
| 5 |
6 |
423 |
04/04/2016 |
012231669-6 |
JOSE MIGUEL QUEZADA RODRIGUEZ |
MATERIAL DE ENSEŅANZA PARA EL DEPARTAMENTO DE TALLERES DE CULTURA |
846 |
952,000 |
| 6 |
7 |
832 |
23/06/2016 |
012722412-9 |
PABLO MUŅOZ VIDELA |
SERV. REALIZADO EL DIA 27/05/2016, OBRA DE TEATRO NADIE ES PROFETA |
265 |
777,777 |
| 7 |
8 |
863 |
30/06/2016 |
013297295-8 |
MILTON ESPINOZA FREDES |
PRESENTACION MUSICAL LA YUTA, EN CAVA DE SAN MIGUEL |
14 |
44,445 |
| 8 |
9 |
864 |
30/06/2016 |
013497157-6 |
MUŅOZ BOLVARAN MARIO |
MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICION MEMORIA VISUAL DE SAN MIGUEL |
5 |
44,444 |
| 9 |
10 |
380 |
21/03/2016 |
015457235-k |
ELISABEHT EMILIA CORTEZ MUŅUZ |
UTILES DE ASEO |
11019 |
1,199,365 |
| 10 |
11 |
391 |
21/03/2016 |
015457235-k |
ELISABEHT EMILIA CORTEZ MUŅUZ |
MATERIALES DE OFICINA |
11022 |
87,632 |
| 11 |
12 |
528 |
28/04/2016 |
015457235-k |
ELISABEHT EMILIA CORTEZ MUŅUZ |
materiales de oficna |
11189 |
239,934 |
| 12 |
13 |
533 |
28/04/2016 |
015457235-k |
ELISABEHT EMILIA CORTEZ MUŅUZ |
MATERIALES DE OFICINA Y ASEO |
11281 |
234,138 |
| 13 |
14 |
532 |
28/04/2016 |
017677750-8 |
SEBASTIAN ANDRES JARA BUSTAMANTE |
materiales de oficina |
7185 |
178,357 |
| 14 |
15 |
390 |
21/03/2016 |
076005367-8 |
ASESORIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES MACROCOM SERVICES LIMIT |
INSUMOS COMPUTACIONALES |
2864 |
1,926,791 |
| 15 |
16 |
835 |
28/06/2016 |
076261642-4 |
PAOPAO PRODUCCIONES LTDA |
PAGO TALLER DE TEATRO |
77 |
720,000 |
| 16 |
17 |
837 |
28/06/2016 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
SERV.VIGILANCIA/J.I. VILLA SAN MIGUEL |
629482 |
36,946 |
| 17 |
18 |
838 |
28/06/2016 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
SERV.VIGILANCIA/J.I. ANDRES BELLO |
629477 |
36,946 |
| 18 |
19 |
839 |
28/06/2016 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
SERV.VIGILANCIA/J.I. TERRITORIO ANTARTICO |
629476 |
36,946 |
| 19 |
20 |
840 |
28/06/2016 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
SERV.VIGILANCIA/J.I. LLANO SUBERCASEAUX |
629475 |
36,946 |
| 20 |
21 |
822 |
20/06/2016 |
079668570-0 |
JASA MUŅOZ |
COMPRAS JUNJI/JARDIN TERRITORIO |
134 |
446,440 |
| 21 |
22 |
823 |
20/06/2016 |
079668570-0 |
JASA MUŅOZ |
COMPRAS JUNJI/JARDIN LLANO |
135 |
528,116 |
| 22 |
23 |
824 |
20/06/2016 |
079668570-0 |
JASA MUŅOZ |
COMPRAS JUNJI/JARDIN VILLA SAN MIGUEL |
136 |
594,429 |
| 23 |
24 |
825 |
20/06/2016 |
079668570-0 |
JASA MUŅOZ |
COMPRAS JUNJI/JARDIN SANTA FE |
137 |
463,386 |
| 24 |
25 |
826 |
20/06/2016 |
079668570-0 |
JASA MUŅOZ |
COMPRAS JUNJI/JARDIN ANDRES BELLO |
138 |
528,116 |
| 25 |
26 |
804 |
15/06/2016 |
079896890-4 |
PRODUCCIONES ORBITA LIMITADA |
ARRIENDO ILUMINACION CAVA/MAYO2016 |
5369 |
392,700 |
| 26 |
27 |
828 |
20/06/2016 |
092083000-5 |
DIMACOFI S.A. |
COPIAS CONTADORES/VILLA SAN MIIGUEL |
127177 |
83,238 |
| 27 |
28 |
830 |
22/06/2016 |
092083000-5 |
DIMACOFI S.A. |
copias contadores /CENTRO CULTURAL/LLANO SUBERCASEAUX3519. |
128234 |
44,394 |
| 28 |
29 |
836 |
28/06/2016 |
092580000-7 |
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
PAGO CONSUMO INTERNET/BIBLIOTECA |
15947808 |
28,451 |
| 29 |
30 |
385 |
21/03/2016 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
UTILES DE ASEO |
8852396 |
179,928 |
| 30 |
31 |
387 |
21/03/2016 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
MATERIALES DE OFICINA |
8841752 |
295,137 |
| 31 |
32 |
388 |
21/03/2016 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
MATERIALES DE OFICINA |
8845752 |
7,557 |
| 32 |
33 |
389 |
21/03/2016 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
UTILES DE ASEO |
8841590 |
807,081 |
| 33 |
34 |
807 |
15/06/2016 |
096697410-9 |
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. |
SE REBAJA FACTURA 6310001 |
1012332 |
-3,045 |
| 34 |
35 |
529 |
28/04/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
materiales de oficina |
66310 |
36,295 |
| 35 |
36 |
534 |
28/04/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
MATERIALES DE OFICINA Y ASEO |
66367 |
80,962 |
| 36 |
|
|
|
|
|
|
Total |
13,342,494 |
