N° | N° | Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Nº Doc. | Monto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 162 | 22/05/2017 | 015457235-k | ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ | POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 1824 | 252,197 | ||
2 | 2 | 163 | 22/05/2017 | 015457235-k | ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ | POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 1823 | 381,109 | ||
3 | 3 | 173 | 31/05/2017 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | POR PAGO DE CONSUMOS BASICO DE AGUA PARA CENTRO CULTURAL | 3197571 | 111,102 | ||
4 | 4 | 174 | 31/05/2017 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | POR PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION | 103764706 | 15,550 | ||
5 | 5 | 161 | 22/05/2017 | 076260433-7 | EQUIPAMIENTO TOATAL SPA | POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL AREA DE ADMINISTRACION | 1443 | 299,880 | ||
6 | 6 | 115 | 10/04/2017 | 095714000-9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | CANCELA SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA | 1917602 | 147,052 | ||
7 | 7 | 169 | 30/05/2017 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | POR PAGO DE CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD PARA EL AREA DE ADMINISTRACION | 258 | 72,500 | ||
8 | 8 | 170 | 30/05/2017 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | POR PAGO DE CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL | 259 | 670,650 | ||
9 | 9 | 153 | 22/05/2017 | 099524380-6 | COFASEG CHILE S.A. | POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA OBRAS | 65931 | 523,017 | ||
10 | 10 | 154 | 22/05/2017 | 099524380-6 | COFASEG CHILE S.A. | POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA RECURSOS FISICOS | 66180 | 78,540 | ||
11 | 2,551,597 |