N° |
N° |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Monto |
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1 |
1 |
538 |
26/05/2017 |
008401463-k |
RUTH CARRILLO RAMOS |
CANCELA CUOTA 2/3 ACTA DE COMPARENDO DE CONCILIACION ENTRE CARRILLO/CORPORACION |
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2,048,333 |
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2 |
2 |
539 |
26/05/2017 |
008401463-k |
RUTH CARRILLO RAMOS |
CANCELA CUOTA 3/3 ACTA DE COMPARENDO DE CONCILIACION ENTRE CARRILLO/CORPORACION |
|
2,048,334 |
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|
3 |
3 |
584 |
31/05/2017 |
016115378-8 |
TATIANA ROGRIGUEZ ROJAS |
CANCELA FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA |
235 |
66,993 |
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4 |
4 |
547 |
29/05/2017 |
016570424-k |
SUAU MALDONADO RUBEN PEDRO |
POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIO POR OBRA DE TEATRO MAGO DE OZ EL DIA 13 Y 20 DE MAYO |
22 |
800,000 |
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5 |
5 |
560 |
31/05/2017 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA EL AREA DE EDUCACION |
260 |
4,903,435 |
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|
6 |
6 |
542 |
29/05/2017 |
076021154-0 |
COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LTDA |
POR LA COMPRA DE SILLA NIDO PARA JARDIN INFANTIL ANDRES BELLO |
1513 |
130,900 |
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|
7 |
7 |
543 |
29/05/2017 |
076021154-0 |
COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LTDA |
POR LA COMPRA DE SILLA NIDO PARA JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO |
1516 |
196,350 |
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|
8 |
8 |
544 |
29/05/2017 |
076021154-0 |
COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LTDA |
POR LA COMPRA DE SILLA NIDO PARA JARDIN INFANTIL VILLA SAN MIGUEL |
1514 |
130,900 |
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|
9 |
9 |
545 |
29/05/2017 |
076021154-0 |
COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LTDA |
POR LA COMPRA DE SILLA NIDO PARA JARDIN INFANTIL LLANO SUBERCASEAUX |
1515 |
163,625 |
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10 |
10 |
546 |
29/05/2017 |
076021154-0 |
COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LTDA |
POR LA COMPRA DE SILLA NIDO PARA JARDIN INFANTIL SANTA FE |
1512 |
196,350 |
|
|
11 |
11 |
377 |
24/04/2017 |
076263443-0 |
GRAFICAS AVS LTDA |
POR PAGO DE PLACAS DE ACERO GRABADAS |
390 |
280,840 |
|
|
12 |
12 |
378 |
24/04/2017 |
076263443-0 |
GRAFICAS AVS LTDA |
SE EMITE NOTA DE CREDITO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS |
30 |
-280,840 |
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13 |
13 |
550 |
30/05/2017 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
POR PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO BASICO DE ELECTRICIDAD PARA EL AREA DE EDUCACION |
254 |
4,404,328 |
|
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14 |
14 |
556 |
31/05/2017 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
POR PAGO DE CONSUMO BASICO PARA LA SALA CUNA LLANO SUBERCASEAUX |
17405617 |
65,709 |
|
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15 |
15 |
557 |
31/05/2017 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
POR PAGO DE CONSUMO BASICO PARA LA SALA CUNA SANTA FE |
17396166 |
81,465 |
|
|
16 |
16 |
558 |
31/05/2017 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
POR PAGO DE CONSUMO BASICO PARA LA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL |
17375697 |
79,747 |
|
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17 |
17 |
559 |
31/05/2017 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
POR PAGO DE CONSUMO BASICO PARA LA SALA CUNA TERRITORIO ANTARTICO |
170074694 |
40,400 |
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18 |
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15,356,869 |
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