N° |
N° |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Monto |
|
|
1 |
1 |
962 |
17/05/2017 |
009576015-5 |
MARIA RIVERA AGUILERA |
POR PAGO DE RECARGA DE TANQUES DE OXIGENOS PORTATILES PARA CESFAM RECREO |
76 |
119,000 |
|
|
2 |
2 |
963 |
17/05/2017 |
009576015-5 |
MARIA RIVERA AGUILERA |
POR PAGO DE RECARGA DE TANQUES DE OXIGENOS PORTATILES PARA CESFAM RECREO |
70 |
41,650 |
|
|
3 |
3 |
964 |
17/05/2017 |
009576015-5 |
MARIA RIVERA AGUILERA |
POR PAGO DE RECARGA DE TANQUES DE OXIGENOS PORTATILES PARA CESFAM RECREO |
69 |
98,175 |
|
|
4 |
4 |
1056 |
31/05/2017 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
POR PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA PARA EL AREA DE SALUD |
264 |
941,857 |
|
|
5 |
5 |
1057 |
31/05/2017 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
POR PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA PARA FARMACIA COMUNAL |
263 |
305,580 |
|
|
6 |
6 |
1030 |
23/05/2017 |
076111113-2 |
CLINICAL MARKET S.A. |
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
71483 |
160,500 |
|
|
7 |
7 |
1045 |
30/05/2017 |
076140696-5 |
LOGISTICA EMPRESARIAL SPA |
PAGO POR SERVICIO DE ASEO EN CESFAM RECREO |
831 |
1,889,514 |
|
|
8 |
8 |
1046 |
30/05/2017 |
076140696-5 |
LOGISTICA EMPRESARIAL SPA |
PAGO POR SERVICIO DE ASEO EN CESFAM RECREO |
817 |
1,889,514 |
|
|
9 |
9 |
638 |
03/04/2017 |
076146075-7 |
ACRUX LABS S.A. |
|
194 |
-5,474 |
|
|
10 |
10 |
639 |
03/04/2017 |
076146075-7 |
ACRUX LABS S.A. |
|
193 |
-35,581 |
|
|
11 |
11 |
1043 |
29/05/2017 |
076146650-k |
INTEK INGENIERIA LIMITADA |
POR PAGO DE MANTENCION CENTRAL TERMICA MES DE FEBRERO |
5187 |
120,000 |
|
|
12 |
12 |
27 |
01/01/2017 |
076330149-4 |
DROGUERIA FARMACENTRAL SPA |
compra producto farmaceutico |
153 |
392,700 |
|
|
13 |
13 |
28 |
01/01/2017 |
076330149-4 |
DROGUERIA FARMACENTRAL SPA |
REBAJA D/P 389 POR YA ESTAR PAGADO |
2989 |
-392,700 |
|
|
14 |
14 |
1015 |
23/05/2017 |
076447530-5 |
ASTRAZENECA SA |
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
13392 |
162,170 |
|
|
15 |
15 |
1033 |
23/05/2017 |
076447530-5 |
ASTRAZENECA SA |
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
13550 |
114,540 |
|
|
16 |
16 |
1044 |
30/05/2017 |
076511659-7 |
LIMP S.A. |
POR PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA CESFAM BARROS LUCO MES DE ABRIL |
215 |
5,142,585 |
|
|
17 |
17 |
1022 |
23/05/2017 |
076669630-9 |
OPKO-CHILE S.A. |
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
303154 |
678,978 |
|
|
18 |
18 |
1023 |
23/05/2017 |
076669630-9 |
OPKO-CHILE S.A. |
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
305255 |
678,978 |
|
|
19 |
19 |
1034 |
23/05/2017 |
076830090-9 |
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
152475 |
391,772 |
|
|
20 |
20 |
1031 |
23/05/2017 |
076956140-4 |
PHARMACEUTICALS ETHON |
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
105429 |
124,777 |
|
|
21 |
21 |
1029 |
23/05/2017 |
078026330-k |
ETEX FARMACEUTICA LIMITADA |
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
1043458 |
126,497 |
|
|
22 |
22 |
1011 |
23/05/2017 |
080621200-8 |
MERCK S.A. |
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
1677975 |
245,198 |
|
|
23 |
23 |
1012 |
23/05/2017 |
080621200-8 |
MERCK S.A. |
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
1642029 |
962,687 |
|
|
24 |
24 |
804 |
24/04/2017 |
082983100-7 |
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR |
POR PAGO DE ARRIENDO DE DOSIMETROS PD3 |
122481 |
62,388 |
|
|
25 |
25 |
1020 |
23/05/2017 |
083002400-k |
NOVARTIS CHILE S.A. |
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
358025 |
462,828 |
|
|
26 |
26 |
1021 |
23/05/2017 |
083002400-k |
NOVARTIS CHILE S.A. |
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
356659 |
140,397 |
|
|
27 |
27 |
1024 |
23/05/2017 |
088466300-8 |
LABORATORIO TECNOFARMA |
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
50196 |
586,225 |
|
|
28 |
28 |
1032 |
23/05/2017 |
091537000-4 |
BAYER S.A |
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
138293 |
222,467 |
|
|
29 |
29 |
819 |
26/04/2017 |
091575000-1 |
SOCOFAR S.A. |
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
6436484 |
428,678 |
|
|
30 |
30 |
1016 |
23/05/2017 |
091575000-1 |
SOCOFAR S.A. |
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
64700040 |
294,060 |
|
|
31 |
31 |
1018 |
23/05/2017 |
091575000-1 |
SOCOFAR S.A. |
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
6494196 |
649,491 |
|
|
32 |
32 |
1019 |
23/05/2017 |
091575000-1 |
SOCOFAR S.A. |
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
6494195 |
21,074 |
|
|
33 |
33 |
1014 |
23/05/2017 |
091637000-8 |
LABORATORIOS RECALCINE S.A |
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
140339 |
150,981 |
|
|
34 |
34 |
1027 |
23/05/2017 |
091637000-8 |
LABORATORIOS RECALCINE S.A |
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
1411642 |
6,281 |
|
|
35 |
35 |
1028 |
23/05/2017 |
091650000-9 |
LABORATORIOS SAVAL S.A. |
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
1048618 |
53,593 |
|
|
36 |
36 |
1013 |
23/05/2017 |
094544000-7 |
PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. |
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
145314 |
255,645 |
|
|
37 |
37 |
782 |
11/04/2017 |
096719620-7 |
ADT SECURITY SERVICE S.A |
CANCELA CONSUMO BASICO ALARMA |
8800565 |
56,389 |
|
|
38 |
38 |
1047 |
30/05/2017 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
POR PAGO DE CONSUMO BASICO DE ELECTRICIDAD PARA LA FARMACIA COMUNAL |
257 |
218,091 |
|
|
39 |
39 |
1048 |
30/05/2017 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
POR PAGO DE CONSUMO BASICOS DE ELECTRICIDAD DE EL AREA DE SALUD |
256 |
3,141,599 |
|
|
40 |
40 |
997 |
17/05/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CESFAM RECREO |
2932 |
149,916 |
|
|
41 |
41 |
1036 |
24/05/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENCION PARA CESFAM RECREO |
2909 |
186,485 |
|
|
42 |
42 |
1037 |
24/05/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE ARTICULOS E LIMPIESA Y MATERIALES DE MANTENCION PARA CESFAM RECREO |
2908 |
58,515 |
|
|
43 |
43 |
1038 |
24/05/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE COMPUTACION Y MATERIALES DE OFOCINA |
2799 |
205,393 |
|
|
44 |
44 |
1025 |
23/05/2017 |
096945670-2 |
NOVOFARMA SERVICE S.A. |
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
151114 |
711,938 |
|
|
45 |
45 |
1026 |
23/05/2017 |
096981250-9 |
PFIZER CHILE S.A. |
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
219037 |
164,603 |
|
|
46 |
|
|
|
|
|
|
|
22,379,954 |
|
|