N° |
N° |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Monto |
1 |
1 |
404 |
27/04/2017 |
005744916-0 |
SERGIO DAVID ALVA MIRANDA |
POR PAGO DE ARRIENDO DE UNA INSTALACION Y TRASPORTE PARA UNA OBRA DE TEATRO |
153 |
154,700 |
2 |
2 |
402 |
27/04/2017 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
POR PAGO DE CONSUMO BASICOS DE AGUA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION |
194 |
6,159,164 |
3 |
3 |
301 |
03/04/2017 |
076035667-0 |
IVETTE JARA OCARES E.I.R.L. |
CANCELA SERVICIOS DE SALA CUNA POR MATRICULA, ENERO Y FEBRERO 2017 POR EL PARVULO HIJO DE LA FUNCIONARIA PAULINA AGUILERA |
49 |
780,000 |
4 |
4 |
389 |
25/04/2017 |
076035667-0 |
IVETTE JARA OCARES E.I.R.L. |
CANCELA SERV. DE SALA CUNA MES DE MARZO, PARVULO HIJO DE PAULINA AGUILERA |
54 |
300,000 |
5 |
5 |
390 |
25/04/2017 |
076035667-0 |
IVETTE JARA OCARES E.I.R.L. |
CANCELA SERV. DE SALA CUNA MES DE MARZO, PARVULO HIJO DE CLAUDIA FUNTES |
55 |
480,000 |
6 |
6 |
377 |
24/04/2017 |
076263443-0 |
GRAFICAS AVS LTDA |
POR PAGO DE PLACAS DE ACERO GRABADAS |
390 |
280,840 |
7 |
7 |
378 |
24/04/2017 |
076263443-0 |
GRAFICAS AVS LTDA |
SE EMITE NOTA DE CREDITO POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS |
30 |
-280,840 |
8 |
8 |
386 |
25/04/2017 |
076268452-7 |
SERVICIOS GRAFICOS URIBARRI LIMITADA |
POR COMPRA DE UNOS PASACALLES PARA LA CORPORACION |
1831 |
89,250 |
9 |
9 |
394 |
26/04/2017 |
076274378-7 |
SALA CUNA MACARENA RODRIGUEZ SILVA E.I.R.L. |
CANCELA SERV. DE SALA CUNA MES DE MARZO, PARVULARIO HIJO DE ANGELA GARRIDO |
108 |
290,000 |
10 |
10 |
395 |
26/04/2017 |
076274378-7 |
SALA CUNA MACARENA RODRIGUEZ SILVA E.I.R.L. |
CANCELA SERV. DE SALA CUNA MES DE MARZO, PARVULARIO HIJO DE PAMELA ROJAS |
107 |
290,000 |
11 |
11 |
396 |
26/04/2017 |
076274378-7 |
SALA CUNA MACARENA RODRIGUEZ SILVA E.I.R.L. |
CANCELA SERV. DE SALA CUNA MES DE MARZO, PARVULARIO HIJO DE VERONICA FUENTES |
105 |
290,000 |
12 |
12 |
397 |
26/04/2017 |
076274378-7 |
SALA CUNA MACARENA RODRIGUEZ SILVA E.I.R.L. |
CANCELA SERV. DE SALA CUNA MES DE MARZO, PARVULARIO HIJO DE LEONTINA ARAYA TORRES |
106 |
330,000 |
13 |
13 |
406 |
28/04/2017 |
077870840-k |
HUERTAS Y CONTRERAS LIMITADA |
ROLLER PARA LA DIRECCION DE EDUCACION |
2311 |
65,450 |
14 |
14 |
302 |
03/04/2017 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL |
1406 |
183,924 |
15 |
15 |
303 |
03/04/2017 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL |
1392 |
96,122 |
16 |
16 |
304 |
03/04/2017 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA |
1414 |
15,113 |
17 |
17 |
305 |
03/04/2017 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA SALA CUNA ANDRES BELLO |
1408 |
291,076 |
18 |
18 |
309 |
03/04/2017 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA JARDIN INFANTIL TERROTIRIO ANTARTICO |
1407 |
291,076 |
19 |
19 |
311 |
03/04/2017 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL LLANO SUBERCASEAUX |
1412 |
32,142 |
20 |
20 |
334 |
12/04/2017 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA VILLA SAN MIGEL |
1349 |
26,204 |
21 |
21 |
355 |
12/04/2017 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
POR PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE ENSEÑANZA |
1489 |
15,113 |
22 |
22 |
356 |
12/04/2017 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA EL JARDIN TERROTIRIO ANTARTICO |
1488 |
180,309 |
23 |
23 |
366 |
24/04/2017 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION |
1487 |
176,018 |
24 |
24 |
367 |
24/04/2017 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
POR COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO |
1422 |
494,945 |
25 |
25 |
369 |
24/04/2017 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE EDUCACION PARA SALA CUNA ANDRES BELLO |
1413 |
180,309 |
26 |
26 |
330 |
10/04/2017 |
083557900-k |
URIBARRI Y CIA LIMITADA |
CANCELA SERV. DE SALA CUNA MES DE MARZO DE PARVULARIO HIJO DE FUNCIONARIA MARGARITA VALLEJOS |
118 |
330,000 |
27 |
27 |
388 |
25/04/2017 |
083557900-k |
URIBARRI Y CIA LIMITADA |
CANCELA SERV. SALA CUNA MES DE ABRIL, PARVULO HIJO DE FUNCIONARIA KAREN PUEN |
137 |
330,000 |
28 |
28 |
391 |
25/04/2017 |
083557900-k |
URIBARRI Y CIA LIMITADA |
CANCELA SERV. DE SALA CUNA MES DE MARZO, PARVULO HIJO DE CATALINA MUÑOZ |
136 |
330,000 |
29 |
29 |
392 |
25/04/2017 |
083557900-k |
URIBARRI Y CIA LIMITADA |
CANCELA SERV. DE SALA CUNA MES DE MARZO, PARVULO HIJO DE MARGARITA VALLEJOS |
139 |
330,000 |
30 |
30 |
310 |
03/04/2017 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL TERRIRORIO ANTARTICO |
9431108 |
71,947 |
31 |
31 |
313 |
03/04/2017 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL LLANO SUBERCASEAUX |
9430205 |
279,812 |
32 |
32 |
398 |
27/04/2017 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
POR PAGO DE ELECTRICIDAD PARA SALA CUNA LLANO SUBERCASEAUX |
17274406 |
60,810 |
33 |
33 |
399 |
27/04/2017 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
POR PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA JARDIN INFANTIL SANTA FE |
17265125 |
82,729 |
34 |
34 |
400 |
27/04/2017 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
POR PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD PARA EL JARDIN TERRITORIO ANTARTICO |
168468995 |
37,400 |
35 |
35 |
401 |
27/04/2017 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL JARDIN VILLA SAN MIGUEL |
17245203 |
71,504 |
36 |
36 |
403 |
27/04/2017 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
POR PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD PARA LA DIRECCION DE EDUCACION |
185 |
3,582,125 |
37 |
37 |
306 |
03/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA |
2448 |
111,336 |
38 |
38 |
307 |
03/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ENSEÑANZA |
2400 |
287,968 |
39 |
39 |
308 |
03/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y ARTICULOS DE OFICINA |
2426 |
69,960 |
40 |
40 |
312 |
03/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL LLANO SUBERCASEAUX |
2326 |
1,331,337 |
41 |
41 |
335 |
12/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL |
2424 |
153,653 |
42 |
42 |
336 |
12/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA |
2406 |
158,508 |
43 |
43 |
337 |
12/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA PARA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL |
2405 |
284,267 |
44 |
44 |
338 |
12/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE TONER DE IMPRESION PARA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL |
2399 |
388,364 |
45 |
45 |
339 |
12/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO |
2462 |
182,141 |
46 |
46 |
340 |
12/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO |
2476 |
216,675 |
47 |
47 |
341 |
12/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO |
2428 |
46,154 |
48 |
48 |
342 |
12/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO |
2429 |
135,059 |
49 |
49 |
343 |
12/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO |
2423 |
262,050 |
50 |
50 |
344 |
12/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO |
2323 |
1,966,066 |
51 |
51 |
345 |
12/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO |
2475 |
159,121 |
52 |
52 |
346 |
12/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA ANDRES BELLO |
2477 |
216,675 |
53 |
53 |
347 |
12/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA ANDRES BELLO |
2445 |
182,141 |
54 |
54 |
348 |
12/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA ANDRES BELLO |
2474 |
159,121 |
55 |
55 |
349 |
12/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA SALA CUNA ANDRES BELLO |
2325 |
1,966,066 |
56 |
56 |
351 |
12/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA SALA CUNA SANTA FE |
2324 |
1,041,726 |
57 |
57 |
352 |
12/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA ANDRES BELLO |
2444 |
135,059 |
58 |
58 |
353 |
12/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL LLANO SUBERCASEAUX |
2470 |
257,111 |
59 |
59 |
354 |
12/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y TONER DE IMPRESION PARA JARDIN INFANTIL LLANO SUBERCASEAUX |
2396 |
102,340 |
60 |
60 |
368 |
24/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA ANDRES BELLO |
2427 |
262,050 |
61 |
61 |
373 |
24/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL VILLA SAN MIGUEL |
2446 |
295,124 |
62 |
62 |
374 |
24/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA VILLA SAN MIGEL |
2372 |
1,387,292 |
63 |
63 |
375 |
24/04/2017 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL |
2398 |
113,536 |
64 |
64 |
364 |
13/04/2017 |
096945440-8 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. |
POR PAGO DE PEAJE EN AUTOPISTA CENTRAL CARGADA AL AREA DE EDUCACION |
3067075 |
59,694 |
65 |
|
|
|
|
|
|
|
28,647,836 |