| N° |
Nro.1 |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Monto |
| 1 |
1 |
48 |
11/02/2020 |
007906506-4 |
JUAN CARLOS GARCIA MORALES |
REPARACION DE VEHICULO PATENTE SZ-1044 ADM CENTRAL/ O/C 34 |
34 |
98,972 |
| 2 |
2 |
72 |
24/02/2020 |
007906506-4 |
JUAN CARLOS GARCIA MORALES |
REPARACION VEHICULO PATENTE FCRY-49/ ADMINISTRACION CENTRAL / O/C 41 |
41 |
891,606 |
| 3 |
3 |
73 |
24/02/2020 |
007906506-4 |
JUAN CARLOS GARCIA MORALES |
REPARACION DE VEHICULO PATENTE FCRY-49/ ADMINISTRACION CENTRAL / O/C 40 |
40 |
273,879 |
| 4 |
4 |
43 |
11/02/2020 |
015457235-K |
ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ |
REPOSICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL / O/C 25 |
25 |
316,897 |
| 5 |
5 |
44 |
11/02/2020 |
015457235-K |
ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ |
REPOSICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL/ O/C 24 |
24 |
502,032 |
| 6 |
6 |
45 |
11/02/2020 |
015457235-K |
ELISABETH EMILIA CORTEZ MUÑOZ |
REPOSICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL/ O/C 8 |
8 |
81,705 |
| 7 |
7 |
79 |
26/02/2020 |
019309833-9 |
VALLES SEPULVEDA MANUELA ISIDORA |
HONORARIO - DISEÑADORA GRAFICA MES DE FEBRERO DEL 2020 |
7 |
448,179 |
| 8 |
8 |
15 |
17/01/2020 |
076124890-1 |
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A |
PAGO MOVISTAR TELEFONIA MOVIL |
63746536 |
29,998 |
| 9 |
9 |
61 |
01/01/2020 |
077594450-1 |
COBRALET LTDA. |
COBRALET LTDA. / REF.270339 - CONVENIO DEUDA PREVISIONAL HISTORICA ( COTIZACIONES 11/2000 - 12/2000 ) Valores Nominales $ 465.381 .- 10.- cuotas / 1 .-$ 3.488.304.- / 9 .- $ 3.492.000.- c/u. - AFP CUPRUM |
|
3,492,000 |
| 10 |
10 |
61 |
01/01/2020 |
077594450-1 |
COBRALET LTDA. |
COBRALET LTDA. / REF.270339 - CONVENIO DEUDA PREVISIONAL HISTORICA ( COTIZACIONES 11/2000 - 12/2000 ) Valores Nominales $ 465.381 .- 10.- cuotas / 1 .-$ 3.488.304.- / 9 .- $ 3.492.000.- c/u. - AFP CUPRUM |
|
10,476,000 |
| 11 |
11 |
60 |
01/01/2020 |
078236740-4 |
ALICIA SOTO SANTAELLA Y CIA LTDA |
ALICIA SOTO SANTAELLA Y CIA. LTDA - CONVENIO - Deuda Previsional - AFP CAPITAL - Resolución Nro.426467-426490-429627 / AFP-HABITTAT Causa A037 / Cheque Nro.9000416 20/05 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000417 20/06 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000418 20/07 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000419 20/08 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000420 20/09 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000421 20/10 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000422 20/11 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000423 20/12/2019 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000425 20/02 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000425 20/02 $ 12.690.909.- |
|
12,690,909 |
| 12 |
12 |
60 |
01/01/2020 |
078236740-4 |
ALICIA SOTO SANTAELLA Y CIA LTDA |
ALICIA SOTO SANTAELLA Y CIA. LTDA - CONVENIO - Deuda Previsional - AFP CAPITAL - Resolución Nro.426467-426490-429627 / AFP-HABITTAT Causa A037 / Cheque Nro.9000416 20/05 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000417 20/06 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000418 20/07 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000419 20/08 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000420 20/09 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000421 20/10 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000422 20/11 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000423 20/12/2019 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000425 20/02 $ 12.690.909.- Cheque Nro.9000425 20/02 $ 12.690.909.- |
|
12,690,909 |
| 13 |
13 |
33 |
29/01/2020 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y MOUSE INALAMBRICO / O/C 12/ ADMINISTRACION CENTRAL |
12 |
3,263,787 |
| 14 |
14 |
46 |
11/02/2020 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y TONER IMPRESORA / O/C 20 / ADMINISTRACION CENTRAL |
20 |
191,967 |
| 15 |
15 |
47 |
11/02/2020 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
REPOSICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL O/C 26 |
26 |
666,870 |
| 16 |
16 |
51 |
11/02/2020 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL / O/C 22 |
22 |
30,845 |
| 17 |
17 |
52 |
11/02/2020 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO / ADMINISTRACION CENTRAL / O/C 11 |
11 |
231,632 |
| 18 |
18 |
69 |
24/02/2020 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
REPOSICION DE MATERIALES DE CASINOS PARA LA SECRETARIA GENERAL/ O/C 2 |
2 |
96,952 |
| 19 |
19 |
70 |
24/02/2020 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
REPOSICION DE MATERIALES DE CASINOS PARA LA SECRETARIA GENERAL |
36 |
159,384 |
| 20 |
20 |
56 |
11/02/2020 |
096716060-1 |
CANON CHILE S A |
ADMINISTRACION CENTRAL- ARRIENDO DE LAS MAQUINAS DE IMPRESION Y LAS COPIAS DE B/N Y COLOR |
95 |
757,521 |
| 21 |
21 |
57 |
11/02/2020 |
096716060-1 |
CANON CHILE S A |
ADMINISTRACION CENTRAL- ARRIENDO DE LAS MAQUINAS DE IMPRESION Y LAS COPIAS DE B/N Y COLOR |
99 |
380,932 |
| 22 |
22 |
41 |
11/02/2020 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
REPOSICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL/ O/C 23 |
23 |
461,327 |
| 23 |
23 |
53 |
11/02/2020 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL/ O/C 7 |
7 |
67,999 |
| 24 |
24 |
54 |
11/02/2020 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
REPOSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL/ O/C 5 |
5 |
141,210 |
| 25 |
25 |
55 |
11/02/2020 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
REPOSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL / O/C 4 |
4 |
163,369 |
| 26 |
26 |
49 |
11/02/2020 |
099524380-6 |
COFASEG CHILE S.A. |
COMPRA VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS / ADMINISTRACION CENTRAL / O/C 32 |
32 |
556,063 |
| 27 |
27 |
50 |
11/02/2020 |
099524380-6 |
COFASEG CHILE S.A. |
COMPRA VESTUARIO FUNCIONARIOS / ADMINISTRACION CENTRAL / O/C 6 |
6 |
1,390,158 |
| 28 |
28 |
68 |
24/02/2020 |
099524380-6 |
COFASEG CHILE S.A. |
COMPRA DE ARTICULOS DE EQUIPAMIENTO PERSONAL PARA OPERACIONES |
35 |
1,314,600 |
| 29 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
51,867,702 |
