N° |
N° |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Monto |
1 |
1 |
319 |
16/02/2017 |
007251305-3 |
OSVALDO MANCILLA LOVRETIC |
POR PAGO DE REPARACION DE EQUIPOS EN BARROS LUCO |
1533 |
418.880 |
2 |
2 |
320 |
16/02/2017 |
007251305-3 |
OSVALDO MANCILLA LOVRETIC |
POR PAGO DE REPARACION DE EQUIPOS EN BARROS LUCO |
1534 |
418.880 |
3 |
3 |
321 |
16/02/2017 |
007251305-3 |
OSVALDO MANCILLA LOVRETIC |
POR PAGO DE REPARACION DE EQUIPOS EN BARROS LUCO |
1535 |
418.880 |
4 |
4 |
322 |
16/02/2017 |
007251305-3 |
OSVALDO MANCILLA LOVRETIC |
POR PAGO DE REPARACION DE EQUIPOS EN CESFAM RECREO |
1537 |
328.440 |
5 |
5 |
323 |
16/02/2017 |
007251305-3 |
OSVALDO MANCILLA LOVRETIC |
POR PAGO DE REPARACION DE EQUIPOS EN CESFAM RECREO |
1538 |
328.440 |
6 |
6 |
324 |
16/02/2017 |
007251305-3 |
OSVALDO MANCILLA LOVRETIC |
POR PAGO DE REPARACION DE EQUIPOS EN CESFAM RECREO |
1539 |
328.440 |
7 |
7 |
325 |
16/02/2017 |
009576015-5 |
MARIA RIVERA AGUILERA |
POR PAGO DE RECARGA DE TANQUES DE OXIGENO EN CESFAM RECREO |
2923 |
86.275 |
8 |
8 |
333 |
23/02/2017 |
013680339-5 |
SUBAIQUE PINTO SANNI |
FALTA CONTRATO POR EXAMENES DE ECOGRAFIA PARA CESFAM RECREO |
20 |
108.800 |
9 |
9 |
334 |
28/02/2017 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
POR PAGO DE GASTOS BASICOS DE AGUA PARA LA FARMACIA COMUNAL |
80 |
353.100 |
10 |
10 |
337 |
28/02/2017 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN EL AREA DE SALUD MES DE ENERO |
77 |
1.361.481 |
11 |
11 |
346 |
28/02/2017 |
076108611-1 |
SERVICIOS DE CAPACITACION BUSTOS Y BUSTOS LIMITADA |
POR PAGO DE CURZO DE CAPACITACION |
365 |
120.000 |
12 |
12 |
327 |
16/02/2017 |
076140696-5 |
LOGISTICA EMPRESARIAL SPA |
PAGO POR SERVICIO DE ASEO EN CESFAM RECREO |
779 |
1.889.514 |
13 |
13 |
328 |
16/02/2017 |
076140696-5 |
LOGISTICA EMPRESARIAL SPA |
PAGO POR SERVICIO DE ASEO EN CESFAM RECREO |
754 |
1.889.514 |
14 |
14 |
329 |
16/02/2017 |
076140696-5 |
LOGISTICA EMPRESARIAL SPA |
PAGO POR SERVICIO DE ASEO EN CESFAM RECREO |
727 |
1.889.514 |
15 |
15 |
155 |
30/01/2017 |
077596940-7 |
LABORATORIO CHILE S.A |
POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
212806 |
1.293.818 |
16 |
16 |
156 |
30/01/2017 |
077596940-7 |
LABORATORIO CHILE S.A |
POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA COMUNAL |
212802 |
634.568 |
17 |
17 |
345 |
28/02/2017 |
079722860-5 |
WINKLER LTDA. |
POR PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS QUIRURJICOS |
380092 |
2.447.354 |
18 |
18 |
330 |
16/02/2017 |
079790140-7 |
CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESPECIALIDADES |
POR PAGO DE SERVICIO DE REALIZACION DE DIAGNISTICOS PARA CESFAM RECREO |
104 |
8.947.967 |
19 |
19 |
331 |
16/02/2017 |
079790140-7 |
CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESPECIALIDADES |
PAGO DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS PARA BARROS LUCO |
103 |
6.020.465 |
20 |
20 |
335 |
28/02/2017 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
POR PAGO DE GASTOS BASICOS DE ELECTRICIDAD PARA LA FARMACIA COMUNAL |
83 |
178.871 |
21 |
21 |
336 |
28/02/2017 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
POR PAGO DE GASTOS BASICOS DE ELECTRICIDAD DEL AREA DE SALUD |
85 |
3.899.348 |
22 |
22 |
326 |
16/02/2017 |
099531900-4 |
HIDROPACK S.A. |
POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO PARA BARROS LUCO |
8537 |
156.690 |
23 |
|
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|
|
|
|
|
33.519.239 |