N° |
AÑO |
MES |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Decreto |
Monto |
|
|
1 |
2023 |
DICIEMBRE |
5308 |
29/12/2023 |
014182064-8 |
LUIS FERNANDO CASTAÑEDA ARANGUIZ |
ABASTECER DE AGUA A FUNCIONARIOS Y PACIENTES DE LOS CENTROS DE SALUD. |
339 |
|
7,140 |
|
|
2 |
2023 |
DICIEMBRE |
4783 |
11/12/2023 |
026417125-3 |
LATOUCHE ARRAEZ JOSE IGNACIO |
CANCELA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE / PERCAPITA |
31 |
|
48,000 |
|
|
3 |
2023 |
DICIEMBRE |
5043 |
27/12/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / CONSULTORIO RECREO N°522263-K |
7496921 |
|
6,770 |
|
|
4 |
2023 |
DICIEMBRE |
5044 |
27/12/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / CONSULTORIO RECREO N°522264-8 |
7496922 |
|
14,175 |
|
|
5 |
2023 |
DICIEMBRE |
5045 |
27/12/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / UAPO N°373853-1 |
7486918 |
|
2,023 |
|
|
6 |
2023 |
DICIEMBRE |
5046 |
27/12/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / DROGUERIA COMUNAL N°475745-9 |
7494420 |
|
1,622,845 |
|
|
7 |
2023 |
DICIEMBRE |
5047 |
27/12/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / UAPO N°2443172-K |
252073834 |
|
235,850 |
|
|
8 |
2023 |
DICIEMBRE |
5048 |
27/12/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / DIRECCION DE SALUD N°475735-1 |
7494441 |
|
171,453 |
|
|
9 |
2023 |
DICIEMBRE |
5049 |
27/12/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / DIRECCION DE SALUD N°475736-K |
7494431 |
|
314,768 |
|
|
10 |
2023 |
DICIEMBRE |
5050 |
27/12/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / FARMACIA COMUNAL N°373854-K |
7486919 |
|
597,636 |
|
|
11 |
2023 |
DICIEMBRE |
4114 |
30/10/2023 |
076052927-3 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. |
CANCELA AUTOPISTA VESPUCIO SUR / DIRECCION DE SALUD |
11481205 |
5879 |
226 |
|
|
12 |
2023 |
DICIEMBRE |
4654 |
29/11/2023 |
076086268-1 |
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS COMERCIALES LIMITADA |
REPARACIÓN PISOS BOX DENTAL DE CESFAM RECREO / OC 178 |
178 |
6573 |
535,500 |
|
|
13 |
2023 |
DICIEMBRE |
5309 |
29/12/2023 |
076293503-1 |
ECOFFICE COMPUTACION LIMITADA |
COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LOS DISPOSITIVOS DE SALUD CON PRESUPUESTO DIRSAL OC 629373-535-CM23 OC 265 |
265 |
|
3,225,145 |
|
|
14 |
2023 |
DICIEMBRE |
929 |
01/01/2023 |
076389383-9 |
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA |
COMPRA INSUMOS |
40342 |
|
-5,569 |
|
|
15 |
2023 |
DICIEMBRE |
5303 |
29/12/2023 |
076684954-7 |
GLOBE MANTENCIONES INSTALACIONES SPA |
PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES / OC 98 Y OC 629373-195-AG23 |
98 |
7423 |
154,700 |
|
|
16 |
2023 |
DICIEMBRE |
5304 |
29/12/2023 |
076684954-7 |
GLOBE MANTENCIONES INSTALACIONES SPA |
PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES / OC 98 Y OC 629373-195-AG23 |
98 |
|
154,700 |
|
|
17 |
2023 |
DICIEMBRE |
5287 |
29/12/2023 |
076735282-4 |
MATICES PUBLICIDAD SPA |
PERCAPITA - MANTELES - DIRSAL - OC 319 |
636 |
|
476,000 |
|
|
18 |
2023 |
DICIEMBRE |
5293 |
29/12/2023 |
076780759-7 |
IMPORTADORA PROMSA SPA |
GESTION INTERNA - CATRES CLINICOS - RECREO Y BARROS LUCO- OC 629373-754-CM23 |
342 |
|
3,593,800 |
|
|
19 |
2023 |
DICIEMBRE |
5294 |
29/12/2023 |
076780759-7 |
IMPORTADORA PROMSA SPA |
GESTION INTERNA - CATRES CLINICOS - RECREO Y BARROS LUCO- OC 629373-754-CM23 |
342 |
|
3,593,800 |
|
|
20 |
2023 |
DICIEMBRE |
5295 |
29/12/2023 |
076780759-7 |
IMPORTADORA PROMSA SPA |
GESTION INTERNA - CATRES CLINICOS - RECREO Y BARROS LUCO- OC 629373-754-CM23 |
342 |
|
3,593,800 |
|
|
21 |
2023 |
DICIEMBRE |
5297 |
29/12/2023 |
076988015-1 |
EMEX CONTROL DE PLAGAS LTDA |
COMPRA DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA CESFAM RECREO CONVENIO DE SUMINISTRO OC 301 |
301 |
|
29,750 |
|
|
22 |
2023 |
DICIEMBRE |
5298 |
29/12/2023 |
076988015-1 |
EMEX CONTROL DE PLAGAS LTDA |
COMPRA SERVICIO DE FUMIGACIÓN COMPLETA PARA DIRECCION DE SALUD CON CONVENIO DE SUMINISTRO OC 303 |
303 |
|
29,750 |
|
|
23 |
2023 |
DICIEMBRE |
5299 |
29/12/2023 |
076988015-1 |
EMEX CONTROL DE PLAGAS LTDA |
COMPRA DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN COMPLETA PARA FARMACIA COMUNITARIA OC 302 |
302 |
|
29,750 |
|
|
24 |
2023 |
DICIEMBRE |
5300 |
29/12/2023 |
076988015-1 |
EMEX CONTROL DE PLAGAS LTDA |
COMPRA DE SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PALOMAS PARA CESFAM BARROS LUCO, CONVENIO DE SUMINISTRO OC 299 |
299 |
|
392,700 |
|
|
25 |
2023 |
DICIEMBRE |
5301 |
29/12/2023 |
076988015-1 |
EMEX CONTROL DE PLAGAS LTDA |
SERVICIO DE FUMIGACION PARA DROGUERIA CON CONVENIO DE SUMINISTRO OC 320 |
320 |
|
29,750 |
|
|
26 |
2023 |
DICIEMBRE |
5302 |
29/12/2023 |
076988015-1 |
EMEX CONTROL DE PLAGAS LTDA |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA UAPORRINO CONVENIO DE SUMINISTRO OC 321 |
321 |
|
29,750 |
|
|
27 |
2023 |
DICIEMBRE |
3298 |
05/09/2023 |
077198280-8 |
COMERCIAL CHILEACTIVO SPA |
SE JUSTIFICA LA COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIVIDAD FISICA OC 153 |
26728 |
4500 |
1,053,269 |
|
|
28 |
2023 |
DICIEMBRE |
3302 |
05/09/2023 |
077198280-8 |
COMERCIAL CHILEACTIVO SPA |
SE JUSTIFICA LA COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIVIDAD FISICA OC 153 |
26729 |
4500 |
546,686 |
|
|
29 |
2023 |
DICIEMBRE |
4572 |
16/11/2023 |
077358868-6 |
INVERSIONES CERCAMED LIMITADA |
COMPRA DE MAPAS TERMICOS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO DIRSAL, CENTRO DROGUERIA COMUNAL, OC MP 379-SE23 |
287 |
6446 |
1,148,350 |
|
|
30 |
2023 |
DICIEMBRE |
5310 |
29/12/2023 |
077431951-4 |
BUY ME SPA |
COMPRA DE CARROS DE ARRASTRE YEGUA, PARA SALUD FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO SALUD. OC 629373-495-AG23 OC 243 |
243 |
|
924,559 |
|
|
31 |
2023 |
DICIEMBRE |
5305 |
29/12/2023 |
077645635-7 |
JC INVERSIONES SPA |
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y MATERIALES DE OFICINA OC 295 |
295 |
|
1,237,291 |
|
|
32 |
2023 |
DICIEMBRE |
5306 |
29/12/2023 |
096716060-1 |
CANON CHILE S A |
CANCELA ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS (IMPRESORAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD), CONTRATO SALU1643IF, PERIODO FACTURADO 10/11/2023 A 09/12/2023 |
2897155 |
|
2,138,240 |
|
|
33 |
2023 |
DICIEMBRE |
5307 |
29/12/2023 |
096716060-1 |
CANON CHILE S A |
CANCELA ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS (IMPRESORAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD), CONTRATO SALU357IF, PERIODO FACTURADO 10/11/2023 A 09/12/2023 |
2897157 |
|
2,046,930 |
|
|
34 |
2023 |
DICIEMBRE |
5273 |
29/12/2023 |
096799250-k |
CLARO CHILE S.A |
CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA - INTERNET - ARRIENDO DE CLARO / DIRECCION DE SALUD |
14647157 |
|
3,473,024 |
|
|
35 |
2023 |
DICIEMBRE |
5243 |
29/12/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / DROGUERIA COMUNAL N°312657-9 |
29352471 |
|
1,239,870 |
|
|
36 |
2023 |
DICIEMBRE |
5244 |
29/12/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / CONSULTORIO BARROS LUCO N°3109361-9 |
29413413 |
|
1,994,942 |
|
|
37 |
2023 |
DICIEMBRE |
5246 |
29/12/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / CECOSF ATACAMA N°422886-3 |
313769126 |
|
553,829 |
|
|
38 |
2023 |
DICIEMBRE |
5296 |
29/12/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / CENTRO MEDICO SAN NICOLAS N°1455961-2 |
313520389 |
|
147,579 |
|
|
39 |
2023 |
DICIEMBRE |
4116 |
30/10/2023 |
096945440-8 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. |
CANCELA AUTOPISTA CENTRAL / DIRSAL |
8868544 |
5881 |
6,687 |
|
|
40 |
2023 |
DICIEMBRE |
4115 |
30/10/2023 |
096992030-1 |
SOC.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A |
CANCELA CONSUMO AUTOPISTA VESPUCIO NORTE EXPRESS / DIRECCION DE SALUD |
6761731 |
5880 |
737 |
|
|
41 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
35,396,205 |
|
|