N° |
AÑO |
MES |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Decreto |
Monto |
1 |
2023 |
DICIEMBRE |
476 |
09/05/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
CANCELA CONSUMO DE AGUA / SALA CUNA SANTA FE |
236849684 |
|
9,144 |
2 |
2023 |
DICIEMBRE |
543 |
23/05/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO CONSUMO AGUA / SALA CUNA SANTA FE |
238771744 |
|
5,584 |
3 |
2023 |
DICIEMBRE |
1258 |
05/10/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / ESC. TERRITORIO ANTARTICO N°573180-1 |
7328343 |
1612 |
1,037,740 |
4 |
2023 |
DICIEMBRE |
1639 |
27/12/2023 |
061808000-5 |
AGUAS ANDINAS S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA / JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO N°1971149-8 |
252397597 |
|
133,161 |
5 |
2023 |
DICIEMBRE |
358 |
19/04/2023 |
065163907-7 |
FUNDACION DE BENEFICENCIA PUBLICA EDUCACIONAL CIENTIFICA Y CULTURAL ED |
ADQUISICION DE CURSO ONLINE 30 HRS CRONOLOGICAS - SEP LICEO BETSABE HORMAZABAL - OC 261-22 |
1544 |
|
2,625,000 |
6 |
2023 |
DICIEMBRE |
1354 |
30/10/2023 |
076052927-3 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. |
CANCELA AUTOPISTA VESPUCIO SUR / DIRECCION DE EDUCACION |
11481934 |
1742 |
802 |
7 |
2023 |
DICIEMBRE |
1780 |
29/12/2023 |
076145038-7 |
VERONICA CARDENAS SEPULVEDA Y COMPAÑIA LIMITADA |
COMPRA DE GALVANOS PARA LICEO ANDRES BELLO Y LLANO SUBERCASEAUX CON FINANCIAMIENTO SEP 2023 OC 629373-560-AG23 OC350/2023 Y OC354/2023 |
350 |
|
771,120 |
8 |
2023 |
DICIEMBRE |
1779 |
29/12/2023 |
078973230-2 |
TRANSPORTES TRANSIBERICA LIMITADA |
SEP 2023, TRASLADO, ESCUELA SANTA FE, 629373-686-AG23 |
425 |
|
1,000,000 |
9 |
2023 |
DICIEMBRE |
1768 |
29/12/2023 |
096716060-1 |
CANON CHILE S A |
SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA, CONTRATO COLE4845, ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION JUNJI |
2897150 |
|
23,363 |
10 |
2023 |
DICIEMBRE |
1769 |
29/12/2023 |
096716060-1 |
CANON CHILE S A |
SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA, CONTRATO COLE4845, ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION JUNJI |
2897151 |
|
23,363 |
11 |
2023 |
DICIEMBRE |
1770 |
29/12/2023 |
096716060-1 |
CANON CHILE S A |
SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA, CONTRATO COLE4845, ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION JUNJI |
2897152 |
|
23,363 |
12 |
2023 |
DICIEMBRE |
1771 |
29/12/2023 |
096716060-1 |
CANON CHILE S A |
SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA, CONTRATO COLE4845, ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION JUNJI |
2897149 |
|
31,836 |
13 |
2023 |
DICIEMBRE |
1772 |
29/12/2023 |
096716060-1 |
CANON CHILE S A |
SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA, CONTRATO COLE4845, ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION JUNJI |
2897153 |
|
40,497 |
14 |
2023 |
DICIEMBRE |
1773 |
29/12/2023 |
096716060-1 |
CANON CHILE S A |
CANCELA ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS (IMPRESORAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE DIREDUC. / ESCUELAS / LICEOS), PERIODO 28/12/2023 A 27/12/2023 CONTRATO COLE4845I |
2897158 |
|
774,220 |
15 |
2023 |
DICIEMBRE |
1774 |
29/12/2023 |
096716060-1 |
CANON CHILE S A |
CANCELA ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS (IMPRESORAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE DIREDUC. / ESCUELAS / LICEOS), PERIODO 28/11/2023 A 27/12/2023 CONTRATO COLE470 |
2897159 |
|
510,424 |
16 |
2023 |
DICIEMBRE |
1775 |
29/12/2023 |
096716060-1 |
CANON CHILE S A |
CANCELA ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS (IMPRESORAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE DIREDUC. / ESCUELAS / LICEOS), PERIODO 24/11/2023 A 27/12/2023 CONTRATO COLE4845I |
2897160 |
|
710,743 |
17 |
2023 |
DICIEMBRE |
1759 |
29/12/2023 |
096799250-k |
CLARO CHILE S.A |
CANCELA CLARO TELEFONIA BASICA, INTERNET Y ARRIENDO / DIREDUC |
14647157 |
|
2,765,119 |
18 |
2023 |
DICIEMBRE |
1146 |
20/09/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / LICEO BETSABE HORMAZABAL N°267065-8 |
28708367 |
1482 |
1,492,797 |
19 |
2023 |
DICIEMBRE |
1155 |
20/09/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / DIRECCION DE EDUCACION N°422627-5 |
306565912 |
1492 |
92,435 |
20 |
2023 |
DICIEMBRE |
1603 |
13/12/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL N°2765849-0 |
29300152 |
|
229,151 |
21 |
2023 |
DICIEMBRE |
1620 |
22/12/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / ESC. TERRITORIO ANTARTICO N°312676-5 |
29386128 |
|
1,171,917 |
22 |
2023 |
DICIEMBRE |
1742 |
29/12/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / ESC. CEDROS DE LIBANO N°267019-4 |
313194938 |
|
99,667 |
23 |
2023 |
DICIEMBRE |
1744 |
29/12/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / JARDIN INFANTIL TERRITORIO ANTARTICO N°735383-9 |
29427524 |
|
9,601 |
24 |
2023 |
DICIEMBRE |
1745 |
29/12/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / ESC. VILLA SAN MIGUEL N°312662-5 |
29444572 |
|
633,782 |
25 |
2023 |
DICIEMBRE |
1752 |
29/12/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / ESC. LLANO SUBERCASEAUX N°267015-1 |
313034484 |
|
408,422 |
26 |
2023 |
DICIEMBRE |
1753 |
29/12/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
CONVENIO DE ENEL, ESC. LLANO SUBERCASEAUX N°267015-1, PAGO CUOTA N°6/12 DEL MONTO TOTAL DE UN VALOR DE $416.361.- |
2650683 |
|
416,361 |
27 |
2023 |
DICIEMBRE |
1755 |
29/12/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / IREA N°553450-K |
312613670 |
2240 |
34,075 |
28 |
2023 |
DICIEMBRE |
1756 |
29/12/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / ESC. PABLO NERUDA N°312659-5 |
312563056 |
|
537,734 |
29 |
2023 |
DICIEMBRE |
1757 |
29/12/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / LICEO BETSABE HORMAZABAL N°1386666-K |
312580184 |
|
683 |
30 |
2023 |
DICIEMBRE |
1758 |
29/12/2023 |
096800570-7 |
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / LICEO BETSABE HORMAZABAL N°267065-8 |
29323713 |
|
1,008,794 |
31 |
2023 |
DICIEMBRE |
1355 |
30/10/2023 |
096992030-1 |
SOC.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A |
CANCELA CONSUMO AUTOPISTA VESPUCIO NORTE EXPRESS / DIRECCION DE EDUCACION |
6761731 |
1743 |
568 |
32 |
|
|
|
|
|
|
TOTALES |
|
|
16,621,466 |