N° |
Nro. |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Monto |
|
|
1 |
1 |
1510 |
31/12/2020 |
003469687-k |
FREIRE FRITIS NORMA |
HONORARIO/TALLER DE YOGA/DICIEMBRE |
152 |
164,160 |
|
|
2 |
2 |
1504 |
31/12/2020 |
008455673-4 |
CORRALES PENALOZA JUAN MANUEL |
CANCELA FINIQUITO POR VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO |
397 |
89,208 |
|
|
3 |
3 |
662 |
01/07/2020 |
011735559-4 |
MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO |
|
333 |
-67,541 |
|
|
4 |
4 |
1503 |
31/12/2020 |
016470176-k |
DIEGO NAVARRO MONTOYA |
CANCELA FINIQUITO POR VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO |
397 |
89,208 |
|
|
5 |
5 |
1501 |
31/12/2020 |
018363931-5 |
ISRAEL SOTOMAYOR PIÑONES |
CANCELA FINIQUITO POR VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO |
397 |
68,904 |
|
|
6 |
6 |
1502 |
31/12/2020 |
018467621-4 |
NICOLAS MORALES GARCES |
CANCELA FINIQUITO POR VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO |
397 |
568,665 |
|
|
7 |
7 |
1512 |
31/12/2020 |
022642170-k |
IVONNE PEREZ LARIOS |
CANCELA FINIQUITO POR TERMINO DE PLAZO CONVENIDO EN CONTRATO |
395 |
132,055 |
|
|
8 |
8 |
1511 |
31/12/2020 |
065076076-k |
CORPORACION FR DESARROLLO GESTA CULTURAL |
CULTURA - FUNCION DE PEDRITO Y EL PUMA EL DIA 12 DE DICIEMBRE |
10 |
350,000 |
|
|
9 |
9 |
1500 |
31/12/2020 |
065097656-8 |
SINDICATO DE TRABAJADORES DE SALAS CUNA |
SINDICATO DE TRABAJADORES VTF / CONVENIO COLECTIVO SUSCRITO UF.35 /PARA ACTIVIDADES DE FIESTA NAVIDAD |
|
1,016,292 |
|
|
10 |
10 |
1424 |
28/12/2020 |
076482132-7 |
MULTISERVICIOS HS LIMITADA |
ADQUISICION DE SEPARADORES ACRILICOS PARA LICEO ANDRES BELLO CON CARGO A SEP 2020 |
477 |
2,254,455 |
|
|
11 |
11 |
1483 |
31/12/2020 |
076606446-9 |
GRUPO AURRERA SPA |
SEP 2020 / BUZO DESECHABLE / LICEO ANDRES BELLO/ O/C 450 |
450 |
1,567,230 |
|
|
12 |
12 |
1489 |
31/12/2020 |
076765045-0 |
AMBISEG SPA |
ADQUISICION DE CINTA PARA DEMARCAR NEGRO-AMARILLA CON CARGO A PME 2020 PARA IREA / O/C 444 |
444 |
35,641 |
|
|
13 |
13 |
1496 |
31/12/2020 |
076765045-0 |
AMBISEG SPA |
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE IREA / O/C 388 |
388 |
747,189 |
|
|
14 |
14 |
1490 |
31/12/2020 |
076799430-3 |
COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA |
ADQUISICION DE COMBO MOUSE Y TECLADO CON CARGO A SEP 2020 PARA LICEO ANDRES BELLO / O/C 391 |
391 |
178,421 |
|
|
15 |
15 |
1491 |
31/12/2020 |
076799430-3 |
COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA |
SEP LICEO ANDRES BELLO ADQUISICION DE COMPUTADOR /O/C 390 |
390 |
1,580,330 |
|
|
16 |
16 |
1495 |
31/12/2020 |
076799430-3 |
COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA |
ADQUISICION DE MINI CAMARAS CON CARGO A SEP 2020 PARA LICEO ANDRES BELLO / O/C 395 |
395 |
1,581,460 |
|
|
17 |
17 |
1479 |
31/12/2020 |
076817360-5 |
IMPORTADORA RM S.A |
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRONICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA / O/C 306 |
306 |
1,108,968 |
|
|
18 |
18 |
1486 |
31/12/2020 |
076933039-9 |
DISTRIB. G & G EIRL JOSE ANDRES GUZMAN MORENO E. I. |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO JUNJI PARA SALA CUNA ANDRES BELLO /ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA O/C 411 |
411 |
712,334 |
|
|
19 |
19 |
1482 |
31/12/2020 |
077019282-k |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE IMPRESOS PUBLICITARIOS E INSTALA |
ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIA Y PASACALLES SOLICITADOS POR DIRECCION DE CULTURA /O/C412 |
412 |
1,237,600 |
|
|
20 |
20 |
1484 |
31/12/2020 |
077057039-5 |
SOCIEDAD BH SPA |
SEP 2020 LICEO ANDRES BELLO / AMONIO CUATERNARIO / O/C 449 |
449 |
449,900 |
|
|
21 |
21 |
1492 |
31/12/2020 |
077204513-1 |
CONSTRUCCIONES BERMUDEZ SPA |
ADQUISICION DE CONFECCION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA ESTACION DE METRO |
309 |
1,695,750 |
|
|
22 |
22 |
1390 |
28/12/2020 |
077948130-1 |
TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA |
ADQUISICION DE MICROFONOS CON CARGO A SEP 2020 PARA LICEO ANDRES BELLO / O/C 396 |
396 |
3,264,009 |
|
|
23 |
23 |
1470 |
31/12/2020 |
077948130-1 |
TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA |
|
|
3,264,009 |
|
|
24 |
24 |
1471 |
31/12/2020 |
077948130-1 |
TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA |
|
|
-3,264,009 |
|
|
25 |
25 |
1497 |
31/12/2020 |
077948130-1 |
TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA |
CULTURA - SOLICITUD DE ADQUISICION DE SISTEMA LINE SEGUN OC 431/2019 |
14538 |
773,500 |
|
|
26 |
26 |
1498 |
31/12/2020 |
077948130-1 |
TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA |
CULTURA - SOLICITUD DE ADQUISICION DE SISTEMA LINE SEGUN OC 431/2019 |
14537 |
773,500 |
|
|
27 |
27 |
1499 |
31/12/2020 |
077948130-1 |
TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA |
CULTURA - SOLICITUD DE ADQUISICION DE SISTEMA LINE SEGUN OC 431/2019 |
14395 |
773,500 |
|
|
28 |
28 |
1481 |
31/12/2020 |
093002000-1 |
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. |
LICENCIA BASICAS PARA LA ESCUELA LLANOS SUBERCASEAUX / O/C 397 |
397 |
8,925 |
|
|
29 |
29 |
1487 |
31/12/2020 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO JUNJI JARDIN VILLA SAN MIGUEL / ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO/ O/C 446 |
446 |
1,463,879 |
|
|
30 |
30 |
1488 |
31/12/2020 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO JUNJI JARDIN TERRITORIO ANTARTICO / ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO / O/C 442 |
442 |
156,348 |
|
|
31 |
31 |
1374 |
16/12/2020 |
096799250-k |
CLARO CHILE S.A. |
PAGO CLARO TELEFONIA MOVIL / DIRECCION DE EDUCACION |
12258146 |
2,627,933 |
|
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32 |
32 |
1494 |
31/12/2020 |
099572480-4 |
DE OFICINA MUEBLES S.A. |
SEP 10% ADQUISICION DE MUEBLES PARA DIREDUC O/C 629373-215-CM20 |
215 |
119,226 |
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
25,521,049 |
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