| N° |
N° |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Monto |
| 1 |
1 |
1830 |
30/12/2016 |
006494309-k |
AYRESS MORENO ROSITA |
POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIO DE PROYECTO Y GESTION DEPARTAMENTO CULTURA LOS PRIMEROS 5 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE |
25 |
148,148 |
| 2 |
2 |
1835 |
30/12/2016 |
007892041-6 |
LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO |
POR PAGO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA SALA CUNA TERRITORIO ANTARTICO |
2034 |
37,485 |
| 3 |
4 |
1836 |
30/12/2016 |
007892041-6 |
LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO |
POR PAGO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA SALA CUNA SANTA FE |
2032 |
49,980 |
| 4 |
5 |
1837 |
30/12/2016 |
007892041-6 |
LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO |
POR LA RECARGA DE EXTINTORES PARA LA ESCUELA SANTA FE |
2031 |
113,645 |
| 5 |
6 |
1838 |
30/12/2016 |
007892041-6 |
LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO |
POR LA RECARGA DE EXTINTORES PARA ESCUELA TERROTIRIO ANTARTICO |
2035 |
126,140 |
| 6 |
8 |
1841 |
30/12/2016 |
010371990-9 |
OLAVE OLIVARES SERGIO HERNAN |
POR PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA CARNAVAL DE LA CREATIVIDAD SAN MIGUEL 19 DE NOVIEMBRE |
1 |
165,000 |
| 7 |
9 |
1839 |
30/12/2016 |
015347333-1 |
ALEXIS CANDIA MUÑOZ |
POR PAGO DE AFICHES DE PUBLICIDAD PARA PARA EL EVENTO DE NAVIDAD |
370 |
302,260 |
| 8 |
10 |
1840 |
30/12/2016 |
015347333-1 |
ALEXIS CANDIA MUÑOZ |
POR PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EL EVENTO MUSICAL GOSPEL QUE SE REALIZO EL DIA 23 DE DICIEMBRE |
371 |
190,400 |
| 9 |
11 |
1739 |
07/12/2016 |
076355900-9 |
ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA |
CLINICAS DE TENIS, PROYECTO DEPORTIVO MASIFICANDO EL TENIS EN SAN MIGUEL, MES DE NOVIEMBRE |
197 |
4,300,000 |
| 10 |
13 |
1740 |
07/12/2016 |
076355900-9 |
ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA |
CLINICAS DE TENIS, PROYECTO DEPORTIVO MASIFICANDO EL TENIS EN SAN MIGUEL, MES DE OCTUBRE |
196 |
4,300,000 |
| 11 |
14 |
1741 |
07/12/2016 |
076355900-9 |
ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA |
CLINICAS DE TENIS, PROYECTO DEPORTIVO MASIFICANDO EL TENIS EN SAN MIGUEL, MES DE SEPTIEMBRE |
195 |
4,000,000 |
| 12 |
15 |
1831 |
30/12/2016 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN SANTA FE |
1067 |
128,074 |
| 13 |
17 |
1832 |
30/12/2016 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN SANTA FE |
1066 |
302,742 |
| 14 |
18 |
1833 |
30/12/2016 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN SANTA FE |
1044 |
201,260 |
| 15 |
19 |
1834 |
30/12/2016 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN SANTA FE |
1045 |
66,271 |
| 16 |
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|
14,431,405 |
| 17 |
* Informacion PRELIMINAR hasta finalizar proceso de cierre contable año 2016.- |
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