| N° |
N° |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Monto |
| 1 |
1 |
1448 |
24/10/2016 |
006513066-1 |
MARIO RAMOS VICENCIO |
PAGO POR SERVICIO DE IMPRECION PENDONES, AFICHES Y VOLANTES |
56 |
499,800 |
| 2 |
2 |
1646 |
21/11/2016 |
006972300-4 |
FERRER ROJAS VIVIANA |
POR PAGO DE PRECENTACION DE CONCIERTOS DE TANGOS Y BOLEROS MES DE SEPTIEMBRE LOS IAS 14 Y 28 |
52 |
333,334 |
| 3 |
4 |
1691 |
30/11/2016 |
007682895-4 |
GARRIDO IBARRA VILMA |
Remuneraciones mes de Noviembre 2016 |
|
475,844 |
| 4 |
5 |
1664 |
28/11/2016 |
008567037-9 |
SANCHEZ MEZA LILI ALEJANDRA |
POR PAGO DE PRESENTACION RECICLAJE Y MEDIO AMBIENTE EL DIA 3 Y 5 DE OCTUBRE |
2 |
388,889 |
| 5 |
6 |
1645 |
21/11/2016 |
009702705-6 |
FABRES CAMPOS MARCO |
SOCIOLOGO/CULTURA/SEPTIEMBRE 2016 |
32 |
150,000 |
| 6 |
8 |
1668 |
29/11/2016 |
017786459-5 |
PINTO CASTILLO CHESTER |
PAGO DE BOLETA DE HONORARIO POR SET FOTOGRAFICO MES DE NOVIEMBRE |
26 |
300,000 |
| 7 |
9 |
1669 |
29/11/2016 |
018156971-9 |
RAQUEL SUSANA DELGADO CASTILLO |
POR PAGO DE EVENTO DEL DIA 24 DE AGOSTO POR PRECENTACION ARTISTICA DEL LANZAMIENTO DE EL LIBRO MEMORIAS DE SAN MIGUEL |
5 |
111,111 |
| 8 |
10 |
1657 |
24/11/2016 |
018468833-6 |
LUARTE JARA MANUEL |
POR PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN LA GALA DE MAGIA EL DIA 14 DE OCTUBRE |
6 |
444,000 |
| 9 |
11 |
1635 |
16/11/2016 |
076005367-8 |
ASESORIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES MACROCOM SERVICES LIMIT |
COMPRA DE ARTICULOS COMPUTACIONALES PARA INSTITUTO REGIONAL DE ADULTOS |
3451 |
1,318,948 |
| 10 |
13 |
1436 |
17/10/2016 |
076283540-1 |
COMERCIAL Z28 LIMITADA |
POR LA MCOMPRA DE REPUESTOS DE TINTAS |
4284 |
2,649,059 |
| 11 |
14 |
1607 |
11/11/2016 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA |
6319117 |
37,079 |
| 12 |
15 |
1608 |
11/11/2016 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA |
631920 |
37,079 |
| 13 |
17 |
1609 |
11/11/2016 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA |
631919 |
37,079 |
| 14 |
18 |
1610 |
11/11/2016 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA |
631887 |
37,079 |
| 15 |
19 |
1611 |
11/11/2016 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA |
631921 |
37,079 |
| 16 |
21 |
1612 |
11/11/2016 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA |
631922 |
37,079 |
| 17 |
22 |
1613 |
11/11/2016 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA |
631916 |
37,079 |
| 18 |
23 |
1614 |
11/11/2016 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA |
618515 |
36,821 |
| 19 |
24 |
1615 |
11/11/2016 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA |
618961 |
36,821 |
| 20 |
26 |
1616 |
11/11/2016 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA |
618517 |
36,821 |
| 21 |
27 |
1617 |
11/11/2016 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA |
618516 |
36,821 |
| 22 |
28 |
1666 |
29/11/2016 |
076880070-7 |
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA |
POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL LICEO BETSABE HORMAZABAL |
646255 |
149,551 |
| 23 |
30 |
1665 |
29/11/2016 |
077872600-9 |
MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. |
POR PAGO DE MANTENCION DEL VEHICULO HYUNDAI BDZL-17 DE CEDRO DEL LIBANO |
1002 |
668,641 |
| 24 |
31 |
1667 |
29/11/2016 |
077872600-9 |
MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. |
POR LA MANTENCION DEL VEHICULO HYUNDAI BDZL-16 |
1003 |
431,163 |
| 25 |
32 |
1504 |
03/11/2016 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO |
440 |
61,166 |
| 26 |
34 |
1505 |
03/11/2016 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL |
439 |
405,738 |
| 27 |
35 |
1506 |
03/11/2016 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL |
517 |
417,219 |
| 28 |
36 |
1507 |
03/11/2016 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL |
518 |
43,792 |
| 29 |
37 |
1512 |
03/11/2016 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL LLANO SUBERCASEAUX |
450 |
253,065 |
| 30 |
39 |
1513 |
03/11/2016 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO |
451 |
70,984 |
| 31 |
40 |
1529 |
04/11/2016 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE LA EDUCACION |
848 |
142,166 |
| 32 |
41 |
1636 |
16/11/2016 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
POR COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL LLANO SUBERCASEAUX |
535 |
253,381 |
| 33 |
43 |
1325 |
06/10/2016 |
079896890-4 |
PRODUCCIONES ORBITA LIMITADA |
PAGO DE ARRIENDO DE ILUMINACION MES DE SEPTIEMBRE |
51 |
392,700 |
| 34 |
44 |
1605 |
11/11/2016 |
079948840-k |
COMERCIAL TOTALPACK LTDA |
PAGO POR COMPRA DE ROLLO TERMICO |
12470 |
99,960 |
| 35 |
45 |
1184 |
06/09/2016 |
092083000-5 |
DIMACOFI S.A. |
NOTA DE CREDITO DE COPIAS CONTADORES |
7724 |
83,515 |
| 36 |
47 |
1185 |
06/09/2016 |
092083000-5 |
DIMACOFI S.A. |
N/C COPIAS CONTADORES |
7709 |
83,238 |
| 37 |
48 |
1618 |
14/11/2016 |
092083000-5 |
DIMACOFI S.A. |
MANTENCION DE MAQUINARIA DE IMPRESION |
146241 |
74,194 |
| 38 |
49 |
1619 |
14/11/2016 |
092083000-5 |
DIMACOFI S.A. |
POR PAGO DE MATENCION DE MAQUINARIA DE IMPRESION |
158993 |
74,194 |
| 39 |
50 |
1620 |
14/11/2016 |
092083000-5 |
DIMACOFI S.A. |
NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA 133971 |
7738 |
-83,515 |
| 40 |
52 |
1633 |
16/11/2016 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL INSTITUTO REGIONAL DE ADULTOS |
9197675 |
112,140 |
| 41 |
53 |
1634 |
16/11/2016 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFOCINA PARA IRA |
9197769 |
1,154,102 |
| 42 |
54 |
1508 |
03/11/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO |
88 |
499,788 |
| 43 |
56 |
1509 |
03/11/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE TONER |
229 |
429,889 |
| 44 |
57 |
1510 |
03/11/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFCINA |
256 |
138,561 |
| 45 |
58 |
1511 |
03/11/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO |
257 |
104,973 |
| 46 |
60 |
1514 |
03/11/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO |
119 |
464,713 |
| 47 |
61 |
1515 |
03/11/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO |
149 |
134,583 |
| 48 |
62 |
1516 |
03/11/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA |
264 |
162,351 |
| 49 |
63 |
1517 |
03/11/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE TONER DE IMPRESION |
295 |
202,788 |
| 50 |
65 |
1518 |
03/11/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESION |
230 |
343,839 |
| 51 |
66 |
1519 |
03/11/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA |
255 |
83,883 |
| 52 |
67 |
1523 |
03/11/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO |
147 |
169,861 |
| 53 |
69 |
1524 |
03/11/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO |
89 |
464,713 |
| 54 |
70 |
1637 |
16/11/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL JARDIN VILLA SAN MIGUEL |
1136 |
222,720 |
| 55 |
71 |
1638 |
16/11/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL |
1146 |
180,440 |
| 56 |
73 |
1639 |
16/11/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE EDUCACION PARA SALA CUNA LLANO SUBERCASEAUX |
1140 |
95,985 |
| 57 |
74 |
1640 |
16/11/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE EDUCACION PARA SALA CUNA LLANO SUBERCASEAUX |
1145 |
164,750 |
| 58 |
75 |
1641 |
17/11/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL JARDIN INFANTIL SANTA FE |
1137 |
173,990 |
| 59 |
76 |
1642 |
17/11/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL JARDIN INFANTIL SANTA FE |
1147 |
203,014 |
| 60 |
78 |
1643 |
17/11/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL JARDIN INFANTIL SANTA FE |
1209 |
344,634 |
| 61 |
79 |
1644 |
17/11/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA TERRITORIO ANTARTICO |
1148 |
83,853 |
| 62 |
|
|
|
|
|
|
|
16,634,544 |
