Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

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Fecha de actualización: 15/05/2024
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Resumen Pasivos :: 2023 - Octubre Educación


N° Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Decreto Monto
1 1341 25/10/2023 060805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CAUSA N°8837/2023/11 213 1727 5,716,350
2 476 09/05/2023 061808000-5 AGUAS ANDINAS S.A CANCELA CONSUMO DE AGUA / SALA CUNA SANTA FE 236849684 9,144
3 543 23/05/2023 061808000-5 AGUAS ANDINAS S.A CONSUMO AGUA / SALA CUNA SANTA FE 238771744 5,584
4 1258 05/10/2023 061808000-5 AGUAS ANDINAS S.A CONSUMO DE AGUA / ESC. TERRITORIO ANTARTICO N°573180-1 7328343 1612 1,037,740
5 1354 30/10/2023 076052927-3 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. AUTOPISTA VESPUCIO SUR / DIRECCION DE EDUCACION 11481934 1742 802
6 1357 31/10/2023 076093358-9 NAPSIS SPA. COMPRA DE PLATAFORMA PEDAGOGICA DEL MES DE JULIO 2023 PARA 10 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FINANCIAMIENTO SEP 104920 1750 3,500,000
7 1358 31/10/2023 076093358-9 NAPSIS SPA. COMPRA DE PLATAFORMA PEDAGOGICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 PARA 10 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, FINANCIAMIENTO SEP 105933 1750 3,500,000
8 1386 31/10/2023 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA DIRECCION, ESCUELAS Y LICEOS DE LA CORPORACION ( ESC. CEDROS DE LIBANO / LIC. IREA / ESC. TERR. ANT. / LIC. BET. HORM. / ESC. PABLO NERUDA / ESC. SANTA FE / ESC. LLANO / ESC. VILLA SAN MIGUEL / DIR. DE EDUCACION / LIC. ANDRES BELLO ) POR EL MES DE OCTUBRE 2023 180 1763 842,310
9 1388 31/10/2023 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA DE TALLERES OCTUBRE 2023 1555265 1765 56,154
10 1389 31/10/2023 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA CANCELA SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LAS SALAS CUNAS ( S.C. LLANO / S.C. TERR. ANT. / S.C. AND. BELLO / S.C. VILLA SAN MIGUEL ) POR EL MES DE OCTUBRE 2023 180 1764 336,924
11 1390 31/10/2023 077588418-5 GRUPO MAG SPA ARRIENDO DE GENERADOR GRANDE PARA DIRECCION DE CULTURA, FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO CULTURA OC 629373-540-AG23 OC 341 341 1786 595,000
12 1331 19/10/2023 077656276-9 COMERCIALIZADORA VIPAZ SPA PRESUPUESTO CULTURA, JUEGOS, DIRECCION DE CULTURA, 629373-505-AG23 OC 323 323 1713 952,000
13 1356 31/10/2023 082531700-7 ASOCIACION CHILENA DE PROPTECCION DE LA FAMILIA SEP 2023, KIT EDUCACION SEXUAL, ESCUELA VILLA SAN MIGUEL, 629373-532-AG23 OC 339 339 1747 998,372
14 830 06/07/2023 096799250-k CLARO CHILE S.A CANCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE CLARO / ESC. HUGO MORALES 14404336 1060 18,009
15 837 06/07/2023 096799250-k CLARO CHILE S.A CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA DE CLARO / DIRECCION DE EDUCACION 14403507 1067 411,939
16 843 10/07/2023 096799250-k CLARO CHILE S.A CANCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE CLARO / DIRECCION DE EDUCACION 14406515 1074 82,535
17 853 11/07/2023 096799250-k CLARO CHILE S.A CANCELA SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE CLARO / DIRECCION DE EDUCACION 14406515 1084 2,642,645
18 1146 20/09/2023 096800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / LICEO BETSABE HORMAZABAL N°267065-8 28708367 1482 1,492,797
19 1155 20/09/2023 096800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / DIRECCION DE EDUCACION N°422627-5 306565912 1492 92,435
20 1343 26/10/2023 096800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / ESC. SANTA FE N°312660-9 28893121 1732 407,908
21 1344 26/10/2023 096800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / ESC. PABLO NERUDA N°312659-5 308851662 1733 418,309
22 1345 26/10/2023 096800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / ESC. LLANO SUBERCASEAUX N°155738-6 308854247 1734 5,415
23 1346 26/10/2023 096800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / IREA N°553450-K 308899252 1735 33,649
24 1348 26/10/2023 096800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / LICEO BETSABE HORMAZABAL N°1386666-K 308867802 1737 684
25 1349 26/10/2023 096800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / CASA RESIDENTE N°155703-3 309052253 1738 75,611
26 1351 26/10/2023 096800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / LICEO ANDRES BELLO N°267014-3 28916129 1740 1,441,544
27 1352 26/10/2023 096800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. CONVENIO DE ENEL, LICEO ANDRES BELLO N°267014-3, PAGO CUOTA N°4/18 DEL MONTO TOTAL DE UN VALOR DE $1.245.129.- 2655405 1740 1,245,129
28 1353 26/10/2023 096800570-7 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD / LICEO BETSABE HORMAZABAL N°267065-8, PRESENTA SALDO ANTERIOR DE $1.492.797.- DEL DP 1482 28959671 1741 5,073,442
29 1355 30/10/2023 096992030-1 SOC.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A CANCELA CONSUMO AUTOPISTA VESPUCIO NORTE EXPRESS / DIRECCION DE EDUCACION 6761731 1743 568
30 1380 31/10/2023 099231000-6 HDI SEGUROS S.A SEGURO DE VEHICULO POLIZA 3-000000442090 / CUOTA 8 8088433 1753 72,727
31 1381 31/10/2023 099231000-6 HDI SEGUROS S.A SEGURO DE VEHICULO POLIZA 85-000000044617-3 / CUOTA 6 8088432 1754 184,602
32 1382 31/10/2023 099231000-6 HDI SEGUROS S.A SEGURO DE VEHICULO POLIZA 85-000000044617 / CUOTA 10 8088431 1755 71,112
33 1383 31/10/2023 099231000-6 HDI SEGUROS S.A SEGURO DE INCENDIO POLIZA 1-000000218424 / CUOTA 10 8088428 1756 1,657,493
34 1384 31/10/2023 099231000-6 HDI SEGUROS S.A SEGURO DE INCENDIO POLIZA 1-000000218401 / CUOTA 10 8088429 1757 227,473
35 TOTALES 33,206,406
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