N° |
N° |
Devengado |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Nº Doc. |
Monto |
1 |
1 |
1199 |
05/09/2016 |
004667469-3 |
DANIEL ALIAGA MESTRE |
PAGO DE BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO |
38 |
275,000 |
2 |
2 |
1410 |
20/10/2016 |
009576015-5 |
MARIA RIVERA AGUILERA |
POR PAGO DE RECARGA DE OXIGENO |
2824 |
14,875 |
3 |
3 |
1242 |
09/09/2016 |
012118985-2 |
RONCALLO FANDINO ISABEL AMINTA |
PAGO POR ACTIVIDAD DE ASISTENTE SOCIAL EN LA FARMACIA COMUNAL |
125 |
934,740 |
4 |
4 |
1318 |
05/10/2016 |
025006833-6 |
OVIEDO HERNANDEZ MIGUELANGEL |
MEDICO/ SEPTIEMBRE 2016 BARROS LUCO |
27 |
1,496,559 |
5 |
5 |
1368 |
11/10/2016 |
076119711-8 |
COMERCIALIZADORA VODA CHILE LTDA |
COMPRA DE DISTRIBUIDORA DE DISPENSADOR Y PURIFICACION DE AGUA |
46720 |
20,274 |
6 |
7 |
114 |
01/01/2016 |
076330149-4 |
DROGUERIA FARMACENTRAL SPA |
compra producto farmaceutico |
153 |
392,700 |
7 |
8 |
117 |
01/01/2016 |
076330149-4 |
DROGUERIA FARMACENTRAL SPA |
REBAJA D/P 389 POR YA ESTAR PAGADO |
2989 |
-392,700 |
8 |
9 |
1405 |
17/10/2016 |
077237150-0 |
COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA. |
PAGO DE MATERIALES QUIRURGICOS |
311892 |
184,450 |
9 |
10 |
1401 |
17/10/2016 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA |
750 |
1,054,090 |
10 |
11 |
1402 |
17/10/2016 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
COMPRA DE PILAS |
749 |
77,060 |
11 |
12 |
1403 |
17/10/2016 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA |
748 |
253,697 |
12 |
13 |
1416 |
25/10/2016 |
079668570-0 |
JASA MUÑOZ |
POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO |
794 |
306,694 |
13 |
14 |
1412 |
20/10/2016 |
079790140-7 |
CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESP.MEDICAS LTD |
PAGO EXAMENES DE LABORATORIO MES DE OCTUBRE CESFAM RECREO |
47 |
5,459,942 |
14 |
15 |
1415 |
25/10/2016 |
079790140-7 |
CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESP.MEDICAS LTD |
PAGO DE EXAMENES VARIOS |
48 |
7,670,662 |
15 |
16 |
362 |
01/01/2016 |
085025400-1 |
M-DENT |
COMPRA MAT Y UTIL.QUIRURGICOS |
|
33,915 |
16 |
17 |
363 |
01/01/2016 |
085025400-1 |
M-DENT |
COMPRA MAT Y UTIL.QUIRURGICOS REBAJA NOTA DE CREDITO |
|
-33,915 |
17 |
18 |
459 |
15/03/2016 |
085025400-1 |
M-DENT |
SE REBAJA FACTURA N° 188785. LA CUAL SE CANCELO EN EL DECRETO N°2448/26.11.2015 |
21138 |
-135,660 |
18 |
19 |
460 |
15/03/2016 |
085025400-1 |
M-DENT |
SE REBAJA FACTURA N° 188784. LA CUAL SE CANCELO EN EL DECRETO N°2447/26.11.2015 |
21137 |
-67,830 |
19 |
20 |
1203 |
01/10/2016 |
092083000-5 |
DIMACOFI S.A. |
COPIAS CONTADORES |
7716 |
-123,727 |
20 |
21 |
1278 |
20/09/2016 |
096525030-1 |
CAS CHILE S.A DE I |
PAGO DE SERVICO INFORMATICO |
11484 |
1,247,634 |
21 |
22 |
1417 |
25/10/2016 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICNA |
9145740 |
584,390 |
22 |
23 |
1421 |
25/10/2016 |
096556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA |
9154587 |
92,229 |
23 |
24 |
1411 |
20/10/2016 |
096933760-6 |
DUPLEX S.A |
POR PAGO DE MANTENCION A EQUIPO DUPLEX MODELO S820 |
2808 |
323,304 |
24 |
25 |
1419 |
25/10/2016 |
096940460-5 |
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA |
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
840 |
182,060 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
19,850,443 |